Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268150247 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 287,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 114/2015 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 22.6.2015 |
| FA268150220 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 258,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 99/2015 | 28.05.2015 | 03.06.2015 | 21.6.2015 |
| FA268150204 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 182,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 93/2015 | 13.05.2015 | 14.05.2015 | 14.5.2015 |
| FA268150173 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 289,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 81/2015 | 29.04.2015 | 05.05.2015 | 11.5.2015 |
| FA268150152 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 210,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 69/2015 | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 26.4.2015 |
| FA268150143 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 274,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 58/2015 | 08.04.2015 | 14.04.2015 | 26.4.2015 |
| FA268150120 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 324,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 52/2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 |
| FA268150103 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 241,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 43/2015 | 11.03.2015 | 17.03.2015 | 6.4.2015 |
| FA268150071 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 299,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 27/2015 | 25.02.2015 | 04.03.2015 | 27.3.2015 |
| FA268150057 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 294,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 21/2015 | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 3.3.2015 |
| FA268150038 | GRM TRADE s.r.o. Šafáriková 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 194,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 12/2015 | 29.01.2015 | 02.02.2015 | 11.2.2015 |
| FA268150019 | GRM TRADE s.r.o. Šafáriková 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 198,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 1/2015 | 14.01.2015 | 19.01.2015 | 25.1.2015 |
| FA268150013 | GRM TRADE s.r.o. Šafáriková 118,Rožňava |
36681172 | potraviny | 195,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 301/2014 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 25.1.2015 |
| FA268150009 | GRM TRADE s.r.o. Šafáriková 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 523,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 300/2014 | 02.01.2015 | 07.01.2015 | 24.1.2015 |
| FA268150349 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 152,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravím | 171/2015 | 28.08.2015 | 31.08.2015 | 27.9.2015 |
| FA268150343 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 274,97 bez DPH |
Zmluva o dodávke potravím | 166/2015 | 13.08.2015 | 13.08.2015 | 27.9.2015 |
| FA268150329 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 308,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravím | 162/2015 | 05.08.2015 | 07.08.2015 | 27.9.2015 |
| FA268150552 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 290.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 21.12.2015 | 04.01.2016 | 4.1.2016 | |
| FA268150488 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | dodávka plynu | 3552.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 30.11.2015 | 04.12.2015 | 2.1.2016 | |
| FA268150424 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 3552.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 14.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150297 | PROBUGAS a.s. Miletičová 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 3264.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 10.07.2015 | 14.07.2015 | 18.7.2015 | |
| FA268150201 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 744,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 12.05.2015 | 14.05.2015 | 14.5.2015 | |
| FA268150151 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 3220,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 26.4.2015 | |
| FA268150134 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 345.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 26.4.2015 | |
| FA268150090 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 345.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 03.03.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 | |
| FA268150058 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 3642.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 13.02.2015 | 17.02.2015 | 3.3.2015 | |
| FA268150044 | Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 345.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 04.02.2015 | 09.02.2015 | 11.2.2015 | |
| FA268150023 | SPP a.s.. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | doplatok za zemný plyn | 351,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 19.01.2015 | 22.01.2015 | 25.1.2015 | |
| FA268150547 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 2178,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 4.1.2016 | |
| FA268150387 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 47,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 21.09.2015 | 23.09.2015 | 4.10.2015 | |
| FA268150259 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 95,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 19.06.2015 | 23.06.2015 | 15.7.2015 | |
| FA268150115 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | spotreba vody | 135,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
| FA268150324 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelárske potreby | 54,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 157/2015 | 03.08.2015 | 06.08.2015 | 8.8.2015 |
| FA268150277 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | výchvné pomôcky | 8,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 131/2015 | 01.07.2015 | 06.07.2015 | 18.7.2015 |
| FA268150276 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 61,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 132/2015 | 01.07.2015 | 06.07.2015 | 18.7.2015 |
| FA268150241 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 54,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 111/2015 | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 22.6.2015 |
| FA268150240 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské potreby | 27,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 110/2015 | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 22.6.2015 |
| FA268150198 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál,vlajky EU a SR | 146,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 88/2015 | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 14.5.2015 |
| FA268150149 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 91,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 64/2015 | 10.04.2015 | 17.04.2015 | 26.4.2015 |
| FA268150476 | EURO-AGROTEAM s.r.o. Nám.baníkov 23,Rožňava |
36580783 | stavebné práce | 23492,94 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.1/2015 | 16.11.2015 | 30.11.2015 | 19.12.2015 |