Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268150281   Milan Kundrát-NETROX
Sadová 991/34,Humenné
43594638  registrácia domény,hosting  59,88 
vrátane DPH
  119/2015  03.07.2015  06.07.2015  18.7.2015 
FA268150282   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP,PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE 03/2015    03.07.2015  06.07.2015  18.7.2015 
FA268150283   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  643,82 
vrátane DPH
Zmluva SSN 56100-02    30.06.2015  08.07.2015  18.7.2015 
FA268150284   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  280,77 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  129/2015  30.06.2015  08.07.2015  18.7.2015 
FA268150285   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  31,53 
vrátane DPH
  135/2015  06.07.2015  08.07.2015  18.7.2015 
FA268150286   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  408,36 
vrátane DPH
  134/2015  06.07.2015  08.07.2015  18.7.2015 
FA268150287   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  40,09 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    06.07.2015  08.07.2015  18.7.2015 
FA268150288   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  88,03 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    08.07.2015  10.07.2015  18.7.2015 
FA268150289   Katarína,spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Spišská Nová Ves
36584410  lieky, zdravotnícky materiál  778,86 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  136/2015  08.07.2015  10.07.2015  18.7.2015 
FA268150290   VIJOFEL trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  308,89 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  133/2015  08.07.2015  10.07.2015  18.7.2015 
FA268150291   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  182,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  140/2015  08.07.2015  10.07.2015  18.7.2015 
FA268150292   FESI comp,s.r.o.
Duklianska 3A,Spišská Nová Ves
36597431  náplň do tlačiarne  51,51 
vrátane DPH
  139/2015  08.07.2015  10.07.2015  18.7.2015 
FA268150293   Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  uteráky  89,60 
vrátane DPH
  138/2015  08.07.2015  10.07.2015  18.7.2015 
FA268150294   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  360,23 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  137/2015  08.07.2015  10.07.2015  18.7.2015 
FA268150295   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Rožňavská baňa 211,Rožňava
00617652  stravné za chovanca  23,80 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravovania    08.07.2015  10.07.2015  18.7.2015 
FA268150296   KOSMOS s.r.o.
Budovateľská 507,Hranovnica
36467995  mrazené kurčatá,pirohy,ryby  207,67 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných pomienkach  141/2015  13.07.2015  14.07.2015  18.7.2015 
FA268150297   PROBUGAS a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  plyn  3264.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    10.07.2015  14.07.2015  18.7.2015 
FA268150298   Free-zona s.r.o.
Námestie baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    13.07.2015  14.07.2015  18.7.2015 
FA268150299   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Poprad
36681172  ovocie,zelenina  220,18 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  142/2015  15.07.2015  20.07.2015  18.7.2015 
FA268150300   Allianz Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  poistenie budovy  71,91 
bez DPH
PZ č.9871006906    15.07.2015  20.07.2015  18.7.2015 
FA268150301   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  66,20 
vrátane DPH
  143/2015  17.07.2015  20.07.2015  18.7.2015 
FA268150302   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne za chovancov  279,35 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov a stravného    17.07.2015  20.07.2015  18.7.2015 
FA268150303   NAMIRI, s.r.o.
Štefana Furdeka 4999/20,Martin
47582677  jednorázové plienky  21,60 
vrátane DPH
  128/2015  17.07.2015  20.07.2015  18.7.2015 
FA268150304   OKAY Slovakia s.r.o.
Mlynská 39,Spišská Nová Ves
35825979  automatická práčka  362,70 
vrátane DPH
  144/2015  17.07.2015  23.07.2015  8.8.2015 
FA268150305   Ing.Štefan Staroň
Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves
10763155  periodická revízia elektro  980,19 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehiadok a skúšok  146/2015  22.07.2015  29.07.2015  8.8.2015 
FA268150306   Mgr.Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  revízia el.spotrebičov  993,37 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehiadok a skúšok  147/2015  22.07.2015  29.07.2015  8.8.2015 
FA268150307   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  358,90 
vrátane DPH
  150/2015  24.07.2015  29.07.2015  8.8.2015 
FA268150308   FESI comp,s.r.o.
Duklianska 3A,Spišská Nová Ves
36597431  náplne do tlačiarne  31,47 
vrátane DPH
  152/2015  27.07.2015  29.07.2015  8.8.2015 
FA268150309   Inštalačný materiál-Peter Majerík
Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves
34574131  vodárensky materiál  41.- 
vrátane DPH
  149/2015  27.07.2015  29.07.2015  8.8.2015 
FA268150310   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  446,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  148/2015  27.07.2015  29.07.2015  8.8.2015 
FA268150311   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  35,28 
vrátane DPH
  154/2015  27.07.2015  29.07.2015  8.8.2015 
FA268150312   HOPE spol.s r.o.
Hámor 15,Banská Bystrica
36000248  oprava práčky a odstedivky na prádlo  26,40 
vrátane DPH
Zmluva o diele  151/2015  27.07.2015  29.07.2015  8.8.2015 
FA268150313   FoniMed s.r.o.
Záborského 19,Bratislava
36694029  oprava načúvacieho strojčeka  58.- 
vrátane DPH
  153/2015  27.07.2015  29.07.2015  8.8.2015 
FA268150314   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  442,41 
vrátane DPH
Zmluva SSN 56100-02    27.07.2015  29.07.2015  8.8.2015 
FA268150315   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  el.stravovacie poukážky  1.457,45 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4/2015  28.07.2015  30.07.2015  8.8.2015 
FA268150316   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Poprad
36681172  ovocie,zelenina  249,24 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  155/2015  29.07.2015  30.07.2015  8.8.2015 
FA268150317   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  20,80 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    28.07.2015  03.08.2015  8.8.2015 
FA268150318   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  15,34 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    28.07.2015  03.08.2015  8.8.2015 
FA268150319   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  12,84 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    28.07.2015  03.08.2015  8.8.2015 
FA268150320   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  12,62 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    28.07.2015  03.08.2015  8.8.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť