Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920160284 | Dzurnak Tomas Ing. Južná trieda 78, Košice |
14382857 | kancelárske potreby | 16,8 vrátane DPH |
2/K/2016 | 04.08.2016 | 15.08.2016 | 15.11.2016 | |
| FA26920160046 | Dzurnak Tomas Ing. Južná trieda 78, Košice |
14382857 | kancel.potreby | 122,82 vrátane DPH |
2/K/2016 | 18.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160045 | Dzurnak Tomas Ing. Južná trieda 78, Košice |
14382857 | čistiace potreby | 29,93 vrátane DPH |
1/ČHD/2016 | 18.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160346 | Dzurnak Tomas Ing. DaD Južná trieda, Košice |
14382857 | kancelárske potreby | 53,5 vrátane DPH |
2/K/2016 | 10.10.2016 | 13.10.2016 | 21.11.2016 | |
| FA26920160345 | Dzurnak Tomas Ing. DaD Južná trieda, Košice |
14382857 | čistiace a hyg. Potreby | 11 vrátane DPH |
1/ČHD/2016 | 10.10.2016 | 13.10.2016 | 21.11.2016 | |
| FA26920160318 | Dzurnak Tomas Ing. DaD Južná trieda, Košice |
14382857 | čistiace a hyg. Potreby | 26,42 vrátane DPH |
1/ČHD/2016 | 12.09.2016 | 22.09.2016 | 16.11.2016 | |
| FA26920160317 | Dzurnak Tomas Ing. DaD Južná trieda, Košice |
14382857 | kancelárske potreby | 55,68 vrátane DPH |
2/K/2016 | 12.09.2016 | 22.09.2016 | 16.11.2016 | |
| FA26920160251 | Dzurnak Tomas Ing. DaD Južná trieda 78, Košice |
14382857 | čistiace a hyg. Potreby | 25,81 vrátane DPH |
1/ČHD/2016 | 06.07.2016 | 14.07.2016 | 16.8.2016 | |
| FA26920160250 | Dzurnak Tomas Ing. DaD Južná trieda 78, Košice |
14382857 | školské potreby | 5,24 vrátane DPH |
2/K/2016 | 06.07.2016 | 14.07.2016 | 16.8.2016 | |
| FA26920160447 | FINAL -CD Šuktétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava os.auta Opel | 309,52 vrátane DPH |
483/2016 | 16.12.2016 | 19.12.2016 | 20.4.2017 | |
| FA26920160446 | FINAL -CD Šuktétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava os.auta Š.Fabia | 260 vrátane DPH |
483/2016 | 16.12.2016 | 19.12.2016 | 20.4.2017 | |
| FA26920160435 | FINAL -CD Šuktétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,6 vrátane DPH |
RD 2016/OVS/2016 | 12.12.2016 | 14.12.2016 | 20.4.2017 | |
| FA26920160434 | FINAL -CD Šuktétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby za autá | 35,82 vrátane DPH |
RD 2016/OVS/2016 | 08.12.2016 | 14.12.2016 | 20.4.2017 | |
| FA26920160379 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby - autá | 12,71 vrátane DPH |
RD/2016/OVS/2016 | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 20.4.2017 | |
| FA26920160326 | FLIG Ladislav Tokajícka 14, Košice |
43132906 | oprava práčky | 73,5 vrátane DPH |
AB/91/2016 | 23.09.2016 | 28.09.2016 | 16.11.2016 | |
| FA26920160265 | FLIG Ladislav Tokajícka 14, Košice |
431220106 | oprava práčky | 40 vrátane DPH |
AB/64/2016 | 03.08.2016 | 04.08.2016 | 15.11.2016 | |
| FA26920160411 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3051,4 vrátane DPH |
4934/2015 | 08.12.2017 | 15.12.2016 | 20.4.2017 | |
| FA26920160409 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3017,2 vrátane DPH |
4934/2015 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | 20.4.2017 | |
| FA26920160369 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47076690 | stravné lístky | 2888 vrátane DPH |
49345/2015 | 08.11.2016 | 11.11.2016 | 20.4.2017 | |
| FA26920160331 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47076690 | stravné lístky | 3138,8 vrátane DPH |
49345/2016 | 05.10.2016 | 07.10.2016 | 21.11.2016 | |
| FA26920160300 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
04709690 | stravné lístky | 2348,4 vrátane DPH |
49345/2015 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 16.11.2016 | |
| FA26920160266 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47076690 | stravné lístky | 1896,2 vrátane DPH |
49345/2015 | 03.08.2016 | 04.08.2016 | 15.11.2016 | |
| FA26920160229 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3207,2 vrátane DPH |
49345/2015 | 07.07.2016 | 11.07.2016 | 16.8.2016 | |
| FA26920160190 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47096690 | stravné lístky | 3142,6 vrátane DPH |
49345/2015 | 07.06.2016 | 09.06.2016 | 27.6.2016 | |
| FA26920160156 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3127,4 vrátane DPH |
49345/2015 | 03.05.2016 | 06.05.2016 | 27.6.2016 | |
| FA26920160127 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3119,8 vrátane DPH |
49345/2015 | 06.04.2016 | 11.04.2016 | 27.6.2016 | |
| FA26920160099 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2471 vrátane DPH |
49345/2015 | 04.03.2016 | 09.03.2016 | 27.6.2016 | |
| FA26920160065 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2782,65 vrátane DPH |
6801/2015 | 04.02.2016 | 09.02.2016 | 27.6.2016 | |
| FA26920160047 | GoBaKo Holubyho 12, Košice |
36197670 | nákup zvaračky | 176,88 vrátane DPH |
AB/6/2016 | 19.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160403 | GoBaKo s.r.o. Holubyho 12, Košice |
36197670 | predĺžovací kábel | 98,40000000000001 vrátane DPH |
AB/139/2016 | 25.11.2016 | 06.12.2016 | 20.4.2017 | |
| FA26920160058 | Igor Hudák - ELIH Kokšov Bakša |
41451058 | montáž el.sporákov | 59 vrátane DPH |
AB/4/2016 | 26.01.2016 | 28.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160119 | Igor Hudák -ELIH Kokšov-Bakša |
41451058 | demontáž svietidlá | 95,5 vrátane DPH |
AB/28/2016 | 10.03.2016 | 17.03.2016 | 27.6.2016 | |
| FA26920160304 | Ing. Viera Terezková - VEO Ovručská 5, Košice |
33634955 | Výkon technika BOZP a PZ | 46,55 vrátane DPH |
1062015, 02012010 | 05.09.2016 | 13.09.2016 | 16.11.2016 | |
| FA26920160271 | Ing. Viera Terezková - VEO Ovručská 5, Košice |
33634955 | Výkon tehcnika BOZP a PZS | 46,55 vrátane DPH |
1062015, 02012010 | 01.08.2016 | 12.08.2016 | 15.11.2016 | |
| FA26920160338 | Ing. Viera Terzková - VEO Ovručská 5, Košice |
33634955 | Výkon technika BOZP a PZS | 46,55 vrátane DPH |
1062015, 02012010 | 05.10.2016 | 13.10.2016 | 21.11.2016 | |
| FA26920160252 | IT Servis pol.s.r.o. Jantárová 30, Košice |
31667996 | dodávka tonerov | 82,8 vrátane DPH |
3/TT/2016 | 11.07.2016 | 14.07.2016 | 16.8.2016 | |
| FA26920160401 | IT Servis s.r.o. Jantárova 30, Košice |
31667996 | dodávka tonerov | 19,2 vrátane DPH |
3/T/2016 | 29.11.2016 | 06.12.2016 | 20.4.2017 | |
| FA26920160400 | IT Servis s.r.o. Jantárova 30, Košice |
31667996 | dodávka tonerov | 106,8 vrátane DPH |
3/T/2016 | 29.11.2016 | 06.12.2016 | 20.4.2017 | |
| FA26920160084 | IT Servis spol s.r.o. Jantárova, Košice |
31667996 | tonery | 293,4 vrátane DPH |
3/T/2016 | 10.02.2016 | 18.02.2016 | 27.6.2016 | |
| FA26920160349 | IT servis spol. s.r.o. Jantárová 30, Košice |
31667996 | Tlačiareň | 150 vrátane DPH |
AB/96/2016 | 10.10.2016 | 13.10.2016 | 21.11.2016 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206