Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
 
     
bez DPH		         22.2.2016 
20160246   Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina		 31592503  1. preddavokza publikáciu Úplné znenia - ročník 2017.  119,87 
vrátane DPH		   233  21.06.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160525   DECODOM, spol. s r.o.
Pilska 7, 955 13 Topoľčany		   2 ks 3j dverových šatnákových skríň.  255,60 
vrátane DPH		   512  28.12.2016  29.12.2016  30.5.2017 
20160519   DECODOM, spol. s r.o.
Pilska 7, 955 13 Topoľčany		   2 ks entibakter. matracov.  237,50 
vrátane DPH		   506  27.16.2016  29.12.2016  30.5.2017 
2016526   DECODOM, spol. s r.o.
Pilska 7, 955 13 Topoľčany		   2 ks sedačky Plaza.  378,10 
vrátane DPH		   513  28.12.2016  29.12.2016  30.5.2017 
20160521   DECODOM, spol. s r.o.
Pilska 7, 955 13 Topoľčany		   2 ks taburety.  112,10 
vrátane DPH		   508  27.12.2016  29.12.2016  30.5.2017 
20160044   UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov		 36545388  2 kusy zdravotných matracov nepremokavých.  165,40 
vrátane DPH		   32  29.01.2016  08.02.2016  23.5.2017 
20160528   Ing. Igor Mirek - MI - 1
Južná trieda 82, 040 01 Košice		 10824588  3 ks záhradných stolov  720,00 
vrátane DPH		   515  29.12.2016  30.12.2016  30.5.2017 
20160529   Ing. Igor Mirek - MI - 1
Južná trieda 82, 040 01 Košice		 10824588  5 ks záhradných lavíc a 1 ks záhradnej lavice.  1 190,00 
vrátane DPH		   516  29.12.2016  30.12.2016  30.5.2017 
20160199   JUDR. Ján Jaššo LL.M, advokát
Kováčska 9, 040 01 Košice		   Autorizácia kúpnej zmluvy rodinného domu.  66,00 
vrátane DPH		   161  18.05.2016  23.05.2016  24.5.2017 
20160128   ĽUBOŠ ŠTELLER
Aljašská 8, Medzev 044 25		 47891122  Čistenie a tepovanie interiéru služobných áut.  38,00 
vrátane DPH		   115  05.04.2016  14.04.2016  23.5.2017 
20160513   Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE
Davidovská 301/11 094 13 Sačurov		 46534555  Čistenie odpadového potrubia.  100,00 
vrátane DPH		   496  27.12.2016  30.12.2016  30.5.2017 
20160393   Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE
Davidovská 301/11 094 13 Sačurov		 46534555  Čistenie upchatého odpadového potrubia.  100,00 
vrátane DPH		   377  21.10.2016  16.11.2016  25.5.2017 
20160055   SAAT SPORT - Sanisló Attila
Nová 9, 045 01 Moldava nad Bodvou		 35092114  Detské nastaviteľné korčule a korčule "kačky".  343,20 
vrátane DPH		   45  05.02.2016  15.02.2016  23.5.2017 
20160084   Pre naše deti, s.r.o.
Mlynská 455, 951 31 Močenok		   Detský súrodenecký kočík.  817,00 
vrátane DPH		   68  01.03.2016  03.03.2016  23.5.2017 
20160516   Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta 49, 040 11 Košice		   Digestor, tašky na notebooky.  117,40 
vrátane DPH		   503  27.12.2016  30.12.2016  30.5.2017 
20160298   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dobropis - faktúra za vodné a stočné.  -686,87 
vrátane DPH		   286  08.08.2016  16.08.2016  25.5.2017 
20160315   KAMEA - Ing. Katarina Mikovičová
Riadok 44, 034 01 Ružomberok		   Dobropis faktúry.  -2,70 
vrátane DPH		   302  30.08.2016  11.10.2016  25.5.2017 
20160203   Viesmann
Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava		 31388841  Dobropis faktúry.  237,12 
vrátane DPH		   139  20.05.2016  11.05.2016  24.5.2017 
20160480   VVS, a.s.
Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob		 36570460  Dobropis k faktúre.  9,43 
vrátane DPH		   473  13.12.2016  27.12.2016  30.5.2017 
20160268   IRT a TVV o.z.
Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky		 42434271  Dobropis storno faktúry 2016/1860 za účasť na seminári Interaktívna prípadová konderencia v Martine.  195,00 
vrátane DPH		   255  11.07.2016  13.06.2016  24.5.2017 
20160243   RAM COM s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 1		 43889395  Dodanie batérie do záložného zdroja.  18,50 
vrátane DPH		   231  17.06.2016  28.06.2016  24.5.2017 
20160452   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodanie elekt. energie.  73,06 
vrátane DPH		   444  05.12.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160478   GGFS, s.r.o.
Sasnikova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Dodanie elektr. energie.  2 530,80  
vrátane DPH		   468  12.12.2016  30.12.2016  30.5.2017 
20160477   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08		 47079690  Dodanie elektr. energie.  2 466,20 
vrátane DPH		   467  12.12.2016  30.12.2016  30.5.2017 
20160476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodanie elektr. energie.  179,16 
vrátane DPH		   465  12.12.2016  12.01.2017  30.5.2017 
20160451   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH		   443  05.12.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160432   GGFS, s.r.o.
Sasnikova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Dodanie elektr. energie.  2 595,40 
vrátane DPH		   422  11.11.2016  30.11.2016  26.5.2017 
20160430   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodanie elektr. energie.  171,94 
vrátane DPH		   420  11.11.2016  18.11.2016  26.5.2017 
20160402   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH		   392  02.11.2016  16.11.2016  26.5.2017 
20160401   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH		   392  02.11.2016  16.11.2016  26.5.2017 
20160350   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH		   338  03.10.2016  14.10.2016  25.5.2017 
20160349   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH		   337  03.10.2016  14.10.2016  25.5.2017 
20160331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodanie elektr. energie.  134,42 
vrátane DPH		   315  09.09.2016  04.10.2016  25.5.2017 
20160330   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08		 47079690  Dodanie elektr. energie.  2 333,20  
vrátane DPH		   318  09.09.2016  04.10.2016  25.5.2017 
20160317   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH		   304  01.09.2016  16.09.2016  25.5.2017 
20160316   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH		   303  01.09.2016  16.09.2016  25.5.2017 
20160293   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH		   281  01.08.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160292   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH		   280  01.08.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160276   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodanie elektr. energie.  186,55 
vrátane DPH		   262  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť