Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20160076   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hlasové služby.  27,34 
vrátane DPH
  64  22.02.2016  03.03.2016 
20160075   KUBIS-Ing. Ľuboslav Kolesár
Helsinská 19, 040 13 Košice
41036867  Oprava automatickej práčky.  66,48 
vrátane DPH
  63  19.02.2016  03.03.2016 
20160074   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43, 044 71 Čečejovce
32706456  Výkon funkcie technika Po a bezp. technika.  99,60 
vrátane DPH
  61  17.02.2016  03.03.2016 
20160073   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97 Liptovský Ján 032 03
42224233  Stravné na mesiac 02/2016.  61,49 
vrátane DPH
  60  17.02.2016  03.03.2016 
20160072   Evanj.spojená škola inernátna
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Stravné a internát pre žiaka.  54,00 
vrátane DPH
  59  16.02.2016  03.03.2016 
20160100   VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Dodanie elektr. energie.  258,00 
vrátane DPH
  90  09.03.2016  15.03.2016 
20160093   RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44291809  Dodanie plynu.  391,00 
vrátane DPH
  83  07.03.2016  15.03.2016 
20160086   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Dodanie plynu.  983,95 
vrátane DPH
  77  02.03.2016  15.03.2016 
20160098   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  33,80 
vrátane DPH
  87  08.03.2016  17.03.2016 
20160097   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové služby.  91,93 
vrátane DPH
  86  08.03.2016  17.03.2016 
20160096   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové služby.  87,65 
vrátane DPH
  85  08.03.2016  17.03.2016 
20160095   Mgr. Alena Molčanová
Švábska 2, 080 01 Prešov
41345614  Vyaktúrovanie za služby skupinovej a individuálnej supervízie zamestnancov.  424,00 
vrátane DPH
  84  07.03.2016  17.03.2016 
20160094   MP kanal sevice s.r.o.
Mojmírova 7, 080 01 Prešov
  Vodárenské práce, sondáž a zisťovanie izolácie podláh.  248,64 
vrátane DPH
  70  07.03.2016  17.03.2016 
20160092   Športové gymnázium
Trieda SNP 104, 04011 Košice
00521965  Vyfaktúrovanie stravy za 02/2016.  8,34 
vrátane DPH
  82  07.03.2016  17.03.2016 
20160091   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, 044 25 Medzev
35544201  Stravné na mesiac marec 2016.  61,05 
vrátane DPH
  81  07.03.2016  17.03.2016 
20160090   ZŠ Grundshule Školská jedáleň
Štóska 183, 044 25 Medzev
35544201  Stravné na mesiac marec 2016.  179,79 
vrátane DPH
  80  07.03.2016  17.03.2016 
20160089   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, 044 25 Medzev
35544201  Stravné na mesiac marec 2016.  157,56 
vrátane DPH
  79  07.03.2016  17.03.2016 
20160088   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  242,30 
vrátane DPH
  78  07.03.2016  17.03.2016 
20160087   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, 055 62 Prakovce
00523461  Vyfaktúrovanie stravy.  26,27 
vrátane DPH
  75  04.03.2016  17.03.2016 
20160085   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97 Liptovský Ján 032 03
42224233  Stravné na mesiac marec 2016.  46,31 
vrátane DPH
  74  02.03.2016  17.03.2016 
20160083   PERGAMON spl.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery.  182,80 
vrátane DPH
  73  29.02.2016  17.03.2016 
20160082   PERGAMON spl.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava 831 04
31327681  Toner.  112,82 
vrátane DPH
  72  29.02.2016  17.03.2016 
20160106   AUTOSPOL VLASATÝ s.r.o.
Prešovská cesta 69, 040 22 Košice
31706495  Servis na služobnom aute.  338,19 
vrátane DPH
  96  14.03.2016  24.03.2016 
20160105   Obec Štós
Hlavná 143, 044 26 Štós
00324795  Strava na marec 2016.  73,44 
vrátane DPH
  95  14.03.2016  24.03.2016 
20160104   VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Vyfaktúrovanie dodania elektr. enerigie.  257,69 
vrátane DPH
  94  14.03.2016  24.03.2016 
20160103   Reedukačné centrum ČERENČANY
Čerenčany 979 01 Rimavská Sobota
00163333  Vyaktúrovanie stravy pre žiaka.  92,80 
vrátane DPH
  93  14.03.2016  24.03.2016 
20160102   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Internátny pobyt pre žiaka.  6,60 
vrátane DPH
  92  09.03.2016  24.03.2016 
20160101   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Strava pre žiaka.  67,66 
vrátane DPH
  91  09.03.2016  24.03.2016 
20160099   GGFS s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Elektr. stravné poukážky.  2 572,60 
vrátane DPH
  89  09.03.2016  24.03.2016 
20160122   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Vyfaktúrovanie dodávky plynu.  5 473,62 
vrátane DPH
  109  18.03.2016  07.04.2016 
20160115   GASSERVIS - Igor Oravec
Strakova č. 3, 040 01 Košice
17100046  Zistenie závady a následná oprava plynového kotla.  333,60 
vrátane DPH
  108  21.03.2016  07.04.2016 
20160111   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Vyfaktúrovanie dodania pohonných hmôt.  187,16 
vrátane DPH
  107  21.03.2016  07.04.2016 
20160110   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43, 044 71 Čečejovce
32706456  Výkon funkcie technika PO a bezp. technika zdrav. pracov. služby.  99,60 
vrátane DPH
  98  18.03.2016  07.04.2016 
20160109   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97 Liptovský Ján 032 03
42224233  Stravné na mesiac apríl 2016.  75,60 
vrátane DPH
  106  18.03.2016  07.04.2016 
20160108   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  73,78 
vrátane DPH
  97  18.03.2016  07.04.2016 
20160107   Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE
Davidovská 301/11 094 13 Sačurov
46534555  Riešenie havarijného stavu v hlavnej budove.  320,00 
vrátane DPH
  76  15.03.2016  07.04.2016 
20160128   ĽUBOŠ ŠTELLER
Aljašská 8, Medzev 044 25
47891122  Čistenie a tepovanie interiéru služobných áut.  38,00 
vrátane DPH
  115  05.04.2016  14.04.2016 
20160127   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  114  01.04.2016  14.04.2016 
20160126   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH
  113  01.04.2016  14.04.2016 
20160125   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  112  01.04.2016  14.04.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť