Faktúry 2017 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268170013   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdrav.materiál  128,54 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  305/2016  30.12.2016  03.01.2017  2.2.2017 
FA268170556   Árpád Jónás
Bottovo 84,Dubovec
35486414  koberec  126,80 
vrátane DPH
  286/2017  15.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
FA268170475   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  124,08 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva  232/2017  08.11.2017  09.11.2017  15.11.2017 
FA268170360   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  124,27 
vrátane DPH
Rámcová kúpna zmluva  167/2017  04.09.2017  05.09.2017  20.9.2017 
FA268170154   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  124,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  62/2017  10.04.2017  11.04.2017  6.5.2017 
FA268170038   M.B.M.Nábytok s.r.o.
Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  komoda  124.- 
vrátane DPH
  10/2017  17.01.2017  19.01.2017  2.2.2017 
FA268170306   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  121,63 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  136/2017  25.07.2017  26.07.2017  28.7.2017 
FA268170340   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  prehliadka osobného vozidla  119,84 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  157/2017  14.08.2017  15.08.2017  16.8.2017 
FA268170170   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  117.- 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  70/2017  26.04.2017  03.05.2017  6.5.2017 
FA268170400   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  115,01 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  192/2017  28.09.2017  04.10.2017  13.10.2017 
FA268170476   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  114,92 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    08.11.2017  09.11.2017  15.11.2017 
FA268170196   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  113,15 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    09.05.2017  10.05.2017  23.5.2017 
FA268170470   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  112,43 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.11.2017  07.11.2017  15.11.2017 
FA268170517   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  111,41 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    06.12.2017  07.12.2017  4.1.2018 
FA268170272   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  111,31 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  118/2017  30.06.2017  04.07.2017  17.7.2017 
FA268170574   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  PZP za osobné vozidlo  110,83 
bez DPH
Návrh zmluvy č.9740043230    22.12.2017  22.12.2017  10.1.2018 
FA268170428   Fórum riaditeľov
DD Pečeňady 66,Pečeňady
37906607  odborný seminár  110.- 
bez DPH
  206/2017  11.10.2017  13.10.2017  18.10.2017 
FA268170261   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  109,01 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  116/2017  22.06.2017  26.06.2017  14.7.2017 
FA268170242   Fesi comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  spotrebný materiál k PC  109,33 
vrátane DPH
  106/2017  08.06.2017  09.06.2017  19.6.2017 
FA268170248   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  PZP osobného vozidla  108,18 
bez DPH
PZ č.8018280614    13.06.2017  14.06.2017  19.6.2017 
FA268170166   Fesi comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  materiál k PC  107,98 
vrátane DPH
  68/2017  21.04.2017  24.04.2017  6.5.2017 
FA268170430   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  106,15 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva  207/2017  11.10.2017  13.10.2017  18.10.2017 
FA268170071   Úsmev ako dar
V.P.Tótha 97/4,Zvolen
17316537  odborný seminár  106.- 
bez DPH
  25/2017  07.02.2017  09.02.2017  2.3.2017 
FA268170521   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  105,50 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.12.2017  07.12.2017  4.1.2018 
FA268170415   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  105,97 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva  197/2017  05.10.2017  06.10.2017  18.10.2017 
FA268170228   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  105,67 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    05.06.2017  06.06.2017  16.6.2017 
FA268170150   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  105,52 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.04.2017  07.04.2017  5.5.2017 
FA268170488   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  104,44 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva  240/2017  15.11.2017  20.11.2017  4.12.2017 
FA268170277   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  103,79 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.07.2017  07.07.2017  17.7.2017 
FA268170442   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  PZP  102,73 
bez DPH
PZ č.8018280614    19.10.2017  23.10.2017  9.11.2017 
FA268170419   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  102,17 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    06.10.2017  09.10.2017  18.10.2017 
FA268170414   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,17 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    05.10.2017  06.10.2017  18.10.2017 
FA268170072   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,20 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    08.02.2017  09.02.2017  2.3.2017 
FA268170029   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,71 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    09.01.2017  11.01.2017  2.2.2017 
FA268170041   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  úrazové poistenie osôb vo vozidle  100,52 
bez DPH
PZ č.9862042067    20.01.2017  23.01.2017  3.2.2017 
FA268170426   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  99,11 
vrátane DPH
Rámcová kúpna zmluva  205/2017  09.10.2017  10.10.2017  18.10.2017 
FA268170383   Elixirpharm s.r.o.
Zimná 205/70,Spišská Nová Ves
36864510  mliečna výživa  99,42 
vrátane DPH
  180/2017  11.09.2017  13.09.2017  20.9.2017 
FA268170235   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  99,67 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    05.06.2017  06.06.2017  19.6.2017 
FA268170376   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynske nivy 48,821 09 Bratislava
31348262  predplatné časopisu účtovníctvo  98.- 
vrátane DPH
  175/2017  07.09.2017  11.09.2017  20.9.2017 
FA268170335   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  98,35 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    09.08.2017  10.08.2017  16.8.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť