Faktúry 2017 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920170221   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telefón 5/2017  203,22 
vrátane DPH
9914503387    07.06.2017  12.06.2017  28.6.2017 
FA26920170181   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel.poplatky a internet 4/2017  217,81 
vrátane DPH
9914503387    10.05.2017  16.05.2017  27.6.2017 
FA26920170147   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.poplatky 3/2017  212,86 
vrátane DPH
9914503387    07.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170119   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. 2/2017  235,22 
vrátane DPH
9914503387    13.03.2017  14.03.2017  24.4.2017 
FA26920170080   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.poplatky 2/2017  350,08 
vrátane DPH
9914503387    09.02.2017  17.02.2017  21.4.2017 
FA26920170044   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel.poplat. 12/2016  222,78 
vrátane DPH
9914503387    09.01.2017  18.01.2017  21.4.2017 
FA26920170282   Astralmed s.r.o.
Slobody 17, Rozhanovce
45265780  kontrola a údržba čističky  158 
vrátane DPH
AB/78/2017    03.08.2017  14.08.2017  23.11.2017 
FA26920170386   Montreal s.r.o.
Študentská 1, Košice
31690149  oprava strechy RD NK  4966,93 
vrátane DPH
DeDNK/95/2017    28.11.2017  06.12.2017  27.4.2018 
FA26920170417   SWAN a.s.
Borská 6, Košice
47258314  internet 12/2017  12,9 
vrátane DPH
KE-RP-0414    11.12.2017  15.12.2017  27.4.2018 
FA26920170377   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poplatky za internet 11/2017  12,9 
vrátane DPH
KE-RP-0414    08.11.2017  15.11.2017  27.4.2018 
FA26920170343   SWAN plus a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poplatky internet + TV  12,9 
vrátane DPH
KE-RP-0414    10.10.2017  18.10.2017  23.11.2017 
FA26920170324   SWAN plus a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poplatky internet + TV  12,9 
vrátane DPH
KE-RP-0414    29.09.2017  04.10.2017  23.11.2017 
FA26920170294   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  TV+ internet 8/2017  12,9 
vrátane DPH
KE-RP-0414    08.08.2017  14.08.2017  23.11.2017 
FA26920170255   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  internet + TV 7/2017  12,9 
vrátane DPH
KE-RP-0414    11.07.2017  18.07.2017  23.11.2017 
FA26920170225   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poplatky za internet 6/2017  12,9 
vrátane DPH
KE-RP-0414    12.06.2017  14.06.2017  28.6.2017 
FA26920170184   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  internet 5/2017  12,9 
vrátane DPH
KE-RP-0414    10.05.2017  16.05.2017  27.6.2017 
FA26920170149   SWAN plus, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  internet + TV 4/2017  12,9 
vrátane DPH
KE-RP-0414    11.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170113   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  internet +TV 3/2017  12,9 
vrátane DPH
KE-RP-0414    08.03.2017  14.03.2017  24.4.2017 
FA26920170079   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  internet + TV 2/2017  12,9 
vrátane DPH
KE-RP-0414    09.02.2017  17.02.2017  21.4.2017 
FA26920170042   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  internet +TV 1/2017  12,9 
vrátane DPH
KE-RP-0414    11.01.2017  18.01.2017  21.4.2017 
FA26920170397   AQUA PRO Europe a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  dezinfekcia dávkovača  3,48 
vrátane DPH
KZ 2017088    04.12.2017  12.12.2017  27.4.2018 
FA26920170210   AQUA PRO s.r.o.
Pod Furčou 7, Košice
36184683  dezinfekcia dávkovača  3,48 
vrátane DPH
KZ 2017088    02.06.2017  12.06.2017  28.6.2017 
FA26920170372   AQUA PRO europe a.s.
Pod Furčou 7, Košice
36184683  dezinfekcia dávkovača  3,48 
vrátane DPH
KZ2017088    08.11.2017  15.11.2017  27.4.2018 
FA26920170168   AQUA PRO s.r.o.
Pod Furčou 7, Košice
36184683  dezinf.dávkovača 5/2017  3,48 
vrátane DPH
KZ2017088    02.05.2017  11.05.2017  27.6.2017 
FA26920170396   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 12/2017  262,74 
vrátane DPH
P1430/2015    04.12.2017  12.12.2017  27.4.2018 
FA26920170367   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 11/2017  262,74 
vrátane DPH
P1430/2015    02.11.2017  15.11.2017  27.4.2018 
FA26920170327   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  poplatky plyn 10/2017  262,74 
vrátane DPH
P1430/2015    02.10.2017  11.10.2017  23.11.2017 
FA26920170308   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 9/2017  262,74 
vrátane DPH
P1430/2015    04.09.2017  13.09.2017  23.11.2017 
FA26920170290   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 08/2017  262,74 
vrátane DPH
P1430/2015    03.08.2017  14.08.2017  23.11.2017 
FA26920170248   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn 07/2017  262,74 
vrátane DPH
P1430/2015    07.07.2017  12.07.2017  23.11.2017 
FA26920170215   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 6/2017  262,74 
vrátane DPH
P1430/2015    05.06.2017  12.06.2017  28.6.2017 
FA26920170174   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodváky plynu 5/2017  262,74 
vrátane DPH
P1430/2015    05.05.2017  11.05.2017  27.6.2017 
FA26920170134   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn 4/2017  262,74 
vrátane DPH
P1430/2015    03.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170110   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  plyn 3/2017  262,74 
vrátane DPH
P1430/2015    06.03.2017  14.03.2017  24.4.2017 
FA26920170069   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 2/2017  262,74 
vrátane DPH
P1430/2015    06.02.2017  08.02.2017  21.4.2017 
FA26920170051   Magna Energia a.s.
Nitrianska7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtov.plynu 1-12.2016  279,47 
vrátane DPH
P1430/2015    16.01.2017  18.01.2017  21.4.2017 
FA26920170032   Magna Energia a.s.
Nitrianska7555/18, Piešťany
35743565  dod.plynu 1/2017  280,58 
vrátane DPH
P1430/2015    03.01.2017  13.01.2017  21.4.2017 
FA26920170310   Spojená škola internátna
Duklianska 2, Prešov
42037425  úhrada ubytovania 9,10/2017  20 
vrátane DPH
PO-2017/0064-SŚPSI-001    05.09.2017  13.09.2017  23.11.2017 
FA26920170332   Spojená škola internátna
Duklianska 2, Prešov
42037425  úhrada ubytov. 11,12/2017  20 
vrátane DPH
PO-2017/0064-SŠPSI-001    06.10.2017  11.10.2017  23.11.2017 
FA26920170214   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis.služby 5/2017  35,82 
vrátane DPH
RD 2016/OVS/2016    05.06.2017  12.06.2017  28.6.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť