Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920170066 | FINAL - CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena oleja Š Fabia | 80,12 vrátane DPH |
483/2016 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170065 | FINAL - CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 35,82 vrátane DPH |
483/2016 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170009 | FINAL CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | kompl.star.o autá | 35,82 vrátane DPH |
483/2016 | 02.01.2017 | 11.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170433 | Ing. Juraj Godočík - GO GO Ružínska 15, Košice |
17231710 | servis PC | 18 vrátane DPH |
43/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 27.4.2018 | |
| FA26920170404 | Ing. Juraj Godočík - GO GO Ružínska 15, Košice |
17231710 | servis PC techniky | 30 vrátane DPH |
43/2017 | 06.12.2017 | 12.12.2017 | 27.4.2018 | |
| FA26920170393 | Ing. Juraj Godočík - GO GO Ružínska 15, Košice |
17231710 | servis PC techniky | 120,8 vrátane DPH |
43/2017 | 01.12.2017 | 12.12.2017 | 27.4.2018 | |
| FA26920170252 | Ing.Juraj Godočik - GO GO Ružinska 15, Košice |
01723170 | dodávka tlačiarne + servis PC | 207,32 vrátane DPH |
43/2017 | 07.07.2017 | 12.07.2017 | 23.11.2017 | |
| FA26920170155 | Ing. Juraj Godočík Ružinská 15, Košice |
17231710 | servis PC + tlačiareň | 274,52 vrátane DPH |
43/2017 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
| FA26920170151 | Ing. Juraj Godočík Ružinská 15, Košice |
17231710 | servis PC techniky | 72 vrátane DPH |
43/2017 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
| FA26920170344 | Kofax s.r.o. Moyzesova, Košice |
31648843 | dodávka tonerov | 140,64 vrátane DPH |
42/2017 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 23.11.2017 | |
| FA26920170300 | KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | dodávka tonerov | 13,2 vrátane DPH |
42/2017 | 22.08.2017 | 07.09.2017 | 23.11.2017 | |
| FA26920170276 | KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | dodávka tonerov | 133,2 vrátane DPH |
42/2017 | 27.07.2017 | 02.08.2017 | 23.11.2017 | |
| FA26920170205 | Kofax s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | tonery | 175,68 vrátane DPH |
42/2017 | 31.05.2017 | 09.06.2017 | 28.6.2017 | |
| FA26920170162 | KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | tonery | 155,76 vrátane DPH |
42/2017 | 20.04.2017 | 25.04.2017 | 27.6.2017 | |
| FA26920170126 | KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | dodávka tonerov | 276 vrátane DPH |
42/2017 | 29.03.2017 | 10.04.2017 | 25.4.2017 | |
| FA26920170403 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
357763469 | telef.poplatky 11/2017 | 93,13 vrátane DPH |
41766 | 06.12.2017 | 12.12.2017 | 27.4.2018 | |
| FA26920170375 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telefón 10/2017 | 96,01000000000001 vrátane DPH |
41766 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | 27.4.2018 | |
| FA26920170337 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky telef.+internet 9/2017 | 83,02 vrátane DPH |
41766 | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 23.11.2017 | |
| FA26920170312 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky + internet 8/2017 | 83,02 vrátane DPH |
41766 | 06.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
| FA26920170296 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 7/2017+ internet | 83,02 vrátane DPH |
41766 | 09.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
| FA26920170254 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 6/2017 + internet | 86,52 vrátane DPH |
41766 | 10.07.2017 | 12.07.2017 | 23.11.2017 | |
| FA26920170220 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telefón 5/2017 | 87,06999999999999 vrátane DPH |
41766 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 28.6.2017 | |
| FA26920170182 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky a internet 4/2017 | 101,82 vrátane DPH |
41766 | 10.05.2017 | 16.05.2017 | 27.6.2017 | |
| FA26920170148 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 3/2017 | 165,67 vrátane DPH |
41766 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
| FA26920170120 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. 2/2017 | 93,90000000000001 vrátane DPH |
41766 | 13.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170081 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 2/2017 + internet | 95,59 vrátane DPH |
41766 | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170043 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplat. 12/2016 | 119,23 vrátane DPH |
41766 | 09.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170415 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčt. El.energie | -173,64 vrátane DPH |
4034/2013 | 07.11.2017 | 06.12.2017 | 27.4.2018 | |
| FA26920170360 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.energie 10/2017 | 639,73 vrátane DPH |
4034/2013 | 02.11.2017 | 13.11.2017 | 27.4.2018 | |
| FA26920170382 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preplatok el.energia | -256,99 vrátane DPH |
4034/2013 | 10.10.2017 | 08.11.2017 | 27.4.2018 | |
| FA26920170346 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtov.el.energie 8/2017 | -404,77 vrátane DPH |
4034/2013 | 12.09.2017 | 10.10.2017 | 23.11.2017 | |
| FA26920170307 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia 9/2017 | 348,67 vrátane DPH |
4034/2013 | 04.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
| FA26920170306 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia 9/2017 | 762,17 vrátane DPH |
4034/2013 | 04.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
| FA26920170319 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el.energie 07/2017 | -438,54 vrátane DPH |
4034/2013 | 07.08.2017 | 05.09.2017 | 23.11.2017 | |
| FA26920170288 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia 08/2017 | 762,17 vrátane DPH |
4034/2013 | 03.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
| FA26920170297 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el.energie 6/2017 | -358,18 vrátane DPH |
4034/2013 | 13.07.2017 | 07.08.2017 | 23.11.2017 | |
| FA26920170247 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | el.energia 7/2017 | 762,17 vrátane DPH |
4034/2013 | 07.07.2017 | 12.07.2017 | 23.11.2017 | |
| FA26920170246 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | el.energia 7/2017 | 348,67 vrátane DPH |
4034/2013 | 07.07.2017 | 12.07.2017 | 23.11.2017 | |
| FA26920170243 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | zaplombovanie elektromeru | 28,1 vrátane DPH |
4034/2013 | 03.07.2017 | 12.07.2017 | 23.11.2017 | |
| FA26920170266 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el.energie | -119,61 vrátane DPH |
4034/2013 | 14.06.2017 | 06.07.2017 | 23.11.2017 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206