Faktúry 2017 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920170120   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. 2/2017  93,90000000000001 
vrátane DPH
41766    13.03.2017  14.03.2017  24.4.2017 
FA26920170121   Spojená škola internátna
Abovská 244/18 Ždaňa
31946356  za ubytovanie detí 2/2017  24,9 
vrátane DPH
4/2016 -ŠI    13.03.2017  22.03.2017  24.4.2017 
FA26920170122   ASTRALMED s.r.o.
Slobody 17, Rozhanovce
45265780  kontrola a údržba čističky  40 
vrátane DPH
  AB/24/2017  14.03.2017  22.03.2017  24.4.2017 
FA26920170123   TRIO TATRA s.r.o.
Vyšný Čaj 83
36601683  vývoz fekálií  225,43 
vrátane DPH
  AB/43/2017  16.03.2017  22.03.2017  24.4.2017 
FA26920170124   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  nedoplatok za el.energiu 2/2017  1499,89 
vrátane DPH
4034/2013    20.03.2017  22.03.2017  24.4.2017 
FA26920170125   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo, Bratislava
31322832  PHM  191,63 
vrátane DPH
5611864282    21.03.2017  22.03.2017  24.4.2017 
FA26920170126   KOFAX s.r.o.
Moyzesova 62, Košice
31648843  dodávka tonerov  276 
vrátane DPH
42/2017    29.03.2017  10.04.2017  25.4.2017 
FA26920170126   Dustour s.r.o.
Narcisova 310/16 Geča
47655739  preprava detí  840 
vrátane DPH
  AB/20/2017  27.03.2017  30.03.2017  24.4.2017 
FA26920170128   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo, Bratislava
31322832  PHM  277,77 
vrátane DPH
5611864282    06.04.2017  10.04.2017  25.4.2017 
FA26920170129   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 3/2017  11,4 
vrátane DPH
4934/2015    04.04.2017  10.04.2017  25.4.2017 
FA26920170130   Livonec SK s.r.o.
Krivá 18, Košice
48121347  kontrola hasiacich prístroj.  80,40000000000001 
vrátane DPH
  AB/38/2017  29.03.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170131   AQUA PRO s.r.o.
Pod Furčou 7, Košice
36184683  pramenitá voda  34,2 
vrátane DPH
2017088    03.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170132   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  el.energia 4/2017  762,17 
vrátane DPH
4034/2013    03.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170133   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  el.energia 4/2017  348,67 
vrátane DPH
4034/2013    03.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170134   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn 4/2017  262,74 
vrátane DPH
P1430/2015    03.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170135   FINAL - CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis.služby 3/2017  35,82 
vrátane DPH
RD 216/OVS/2016    03.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170136   AQUA PRO s.r.o.
Pod Furčou 7, Košice
36184683  dezinfekcia dávkovača 4/2017  3,48 
vrátane DPH
2017088    03.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170137   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 4/2017  2413 
vrátane DPH
49345/2015    04.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170138   VEO Viera Terezkova
Ovručská 5, Košice
33634955  BOZP aPZS 3/2017  46,55 
vrátane DPH
1062015, 02012010    05.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170139   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef. poplatky 3/2017  143,82 
vrátane DPH
RD VOB/33/2013-M    07.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170140   Livonec SK s.r.o.
Krivá 18, Košice
48121347  výkon technika PO I.Q.2017  126 
vrátane DPH
  AB/13/2017  07.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170142   Antik
Čárskeho 10, Košice
36191400  internet 03/2017  29,63 
vrátane DPH
12/0751/0004/81426    07.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170143   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vyúčtovanie vodné  0,11 
vrátane DPH
30-000052372P02012    07.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170144   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vyúčtovanie vodné  0,05 
vrátane DPH
30-000121559P02016    07.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170145   LVS
Tešedíková 3, Košice
17150922  úhrada nákladov 03/2017  44,8 
vrátane DPH
00/2017/00212    10.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170146   Reedukačné centrum
Mierova 137, Tornaľa
00111571  stravné dieťa 2/2017  101,36 
vrátane DPH
1478/2017    07.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170147   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.poplatky 3/2017  212,86 
vrátane DPH
9914503387    07.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170148   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.poplatky 3/2017  165,67 
vrátane DPH
41766    07.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170149   SWAN plus, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  internet + TV 4/2017  12,9 
vrátane DPH
KE-RP-0414    11.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170150   CONTESA s.r.o.
Ždiar
44868863  letný detský tábor  159 
vrátane DPH
  AB/56/2017  10.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170151   Ing. Juraj Godočík
Ružinská 15, Košice
17231710  servis PC techniky  72 
vrátane DPH
43/2017    12.04.2017  21.04.2017  27.6.2017 
FA26920170152   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčt.el.energie 3/2017  645,24 
vrátane DPH
4034/2013    12.04.2017  21.04.2017  27.6.2017 
FA26920170153   Spojená škola internátna
Abovská 244/18, Ždaňa
31946356  poplatok za ubytovanie  24,9 
vrátane DPH
4/2016_ŠI    12.04.2017  21.04.2017  27.6.2017 
FA26920170154   Spojená škola internátna
Abovská 244/18, Ždaňa
31946356  stravné 3/2017  102,61 
vrátane DPH
3/2016_ŠJ-Ú/st    12.04.2017  21.04.2017  27.6.2017 
FA26920170155   Ing. Juraj Godočík
Ružinská 15, Košice
17231710  servis PC + tlačiareň  274,52 
vrátane DPH
43/2017    12.04.2017  21.04.2017  27.6.2017 
FA26920170157   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vodné a stočné  143,05 
vrátane DPH
30-000052372P02012    19.04.2017  21.04.2017  27.6.2017 
FA26920170158   Diagnostické centrum
Záhorská Bystrica
00163252  stravné za dieťa  117,9 
vrátane DPH
192/2016    19.04.2017  21.04.2017  27.6.2017 
FA26920170159   Reedukačné centrum
Mierová 137, Ternaľa
00111571  stravné za dieťa  25,34 
vrátane DPH
1478/2017    19.04.2017  21.04.2017  27.6.2017 
FA26920170160   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  215,16 
vrátane DPH
5611864282    20.04.2017  21.04.2017  27.6.2017 
FA26920170161   TRIO TATRA s.r.o.
Vyšný Čaj 83
36601683  vývoz fekálií  121,72 
vrátane DPH
  AB/61/2017  20.04.2017  21.04.2017  27.6.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť