Faktúry 2017 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201700630   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
35743565  fa za elektrinu  -81,77 
vrátane DPH
    13.9.2017   
FA274201700575   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
35743565  fa za elektrinu  -68,01 
vrátane DPH
40001/2013    17.8.2017   
FA274201700996   Spojená škola intern. Snina
Palárikova1603/2, Snina
42382530  fa za stravu  -56,60 
bez DPH
    27.12.2017   
FA274201700477   Spojená škola intern. Snina
Palárikova1603/2, Snina
42382530  fa za stravu  -35,65 
bez DPH
    29.6.2017   
FA274201700889   A Mobil s.r.o.
Pribenícka 6, Kráľovský Chlmec
31670768  fa za servisnú prehl. F  -10,80 
vrátane DPH
  554/2017  28.11.2017   
FA274201700476   Spojená škola intern. Snina
Palárikova1603/2, Snina
42382530  fa za ubytovanie  -10,00 
bez DPH
    29.6.2017   
FA274201700968   Spojená škola intern. Snina
Palárikova1603/2, Snina
42382530  fa za ubytovanie  -5,00 
bez DPH
    19.12.2017   
FA274201700215   Východ.vodárenská spoločnosť
Komenského 52, Košice
36570460  fa za vodu  -3,43 
vrátane DPH
    03.4.2017   
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť