Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920180132   KUBIS Ing.Ľubor Kolesár
Česká 13, Košice		 41036867  oprava umývačky riadu  86,40000000000001 
vrátane DPH		   AB/41/2018  09.04.2018  20.04.2018  17.5.2018 
FA26920180285   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava		 17316537  náklady na spevácky tábor  88,56 
vrátane DPH		   AB/84/2018  14.08.2018  21.08.2018  28.11.2018 
FA26920180025   Portál slovakia
Horská 810, Horný Slavkov		 35463066  seminár pre PR  88,56 
vrátane DPH		   AB/11/2018  15.01.2018  17.01.2018  15.5.2018 
FA26920180012   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telef.poplat.12/2017  88,33 
vrátane DPH		 41766    05.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180322   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava		 17316537  letný pobyt "Leto v Sardínií"  90 
vrátane DPH		   AB/104/201/  21.09.2018  28.09.2018  28.11.2018 
FA26920180218   Poradca podnikateľa
Mar.Rázusa 23A Žilina		 31592503  pers.a mzd. Poradca  91,36 
vrátane DPH		   AB/76/2018  04.07.2018  29.06.2018  22.8.2018 
FA26920180113   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice		 50886771  dodávka pramenitej vody  91,2 
vrátane DPH		 2017088    03.04.2018  09.04.2018  17.5.2018 
FA26920180089   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice		 50886771  dodávka pramenitej vody  91,2 
vrátane DPH		 2017088    01.03.2018  12.03.2018  17.5.2018 
FA26920180313   Miro vo-ku-p,Miroslav Mičko
Bačkovík 3		 37641522  výmena ventilu  94,84 
vrátane DPH		   AB/102/2018  13.09.2018  21.09.2018  28.11.2018 
FA26920180378   BOHASEL
Zimná 8, Košice		 37000977  revízia el.spotreb. Valal.  95 
vrátane DPH		   AB/119/2018  13.11.2018  19.11.2018  22.2.2019 
FA26920180340   Dzurnak Tomas Ing. DaD
Južná trieda 78, Košice		 14382857  kancel.potreby  98,34 
vrátane DPH		   AB/111/2018  04.10.2018  15.10.2018  22.2.2019 
FA26920180045   Dekort s.r.o.
Štefanikova 42, Košice		 36191833  nákup potravín  98,73 
vrátane DPH		   AB/4/2018  22.01.2018  26.01.2018  15.5.2018 
FA26920180147   Ruščák Imrich
Kostolná 40, Valaliky		 10705198  servis kotla  100 
vrátane DPH		   AB/43/2018  30.04.2018  07.05.2018  13.6.2018 
FA26920180146   Psychosociálne centrum
Lofflerova 2, Košice		 31996361  psychologické vyšetrenie  100 
vrátane DPH		   AB/48/2018  27.04.2018  07.05.2018  13.6.2018 
FA26920180359   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica		 36597007  vyúčt. El.energie  101,22 
vrátane DPH		 1126/VP_VSD/2017/E    29.10.2018  07.11.2018  22.2.2019 
FA26920180065   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telef. poplatky  102,53 
vrátane DPH		 41766    07.02.2018  13.02.2018  17.5.2018 
AB/162/2018   KOBRAJ
Kukučinova 23, Košice		 36190381  koberec  105,03 
vrátane DPH		   12-13-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
FA26920180450   KOBRAJ
Kukučinova 23, Košice		 36190381  koberec  105,03 
vrátane DPH		   AB/162/2018  14.12.2018  18.12.2018  25.2.2019 
FA26920180425   Detské ihriská s.r.o.
Obchodná 9/17, Sečovce		 44845685  ročná kontrola ihriska  105,92 
vrátane DPH		   AB/110/2018  13.12.2018  14.12.2018  22.2.2019 
FA26920180133   Astralmed s.r.o.
Slobody 17, Rozhanovce		 45265780  údržba ČOV 2-3/2018  105 
vrátane DPH		   AB/6/2018  09.04.2018  20.04.2018  17.5.2018 
AB/164/2018   Sklo.-porcelán Poltár
Králičia 1, Košice		 32512261  kuchynské potreby  108,89 
vrátane DPH		   12-14-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
FA26920180457   Sklo.-porcelán Poltár
Králičia 1, Košice		 32512261  kuchynské potreby  108,89 
vrátane DPH		   AB/164/2018  17.12.2018  20.12.2018  25.2.2019 
FA26920180402   VVS
Komenského 50, Košice		 36570460  vývoz fekálií  114,16 
vrátane DPH		   AB/36/2018  05.12.2018  07.12.2018  22.2.2019 
FA26920180392   VVS
Komenského 50, Košice		 36570460  vývoz fekálií  114,16 
vrátane DPH		   AB/36/2018  21.11.2018  28.11.2018  22.2.2019 
FA26920180377   VVS
Komenského 50, Košice		 36570460  vývoz fekálií  114,16 
vrátane DPH		   AB/36/2018  12.11.2018  19.11.2018  22.2.2019 
FA26920180360   VVS
Komenského 50, Košice		 36570460  vývoz fekálií  114,16 
vrátane DPH		   AB/36/2018  29.10.2018  07.11.2018  22.2.2019 
FA26920180348   VVS
Komenského 50, Košice		 36570460  vývoz fekálií  114,16 
vrátane DPH		   AB/36/2018  17.10.2018  18.10.2018  22.2.2019 
FA26920180346   VVS
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné, stočné 8-10/2018  114,3 
vrátane DPH		 30-000121559P02016    17.10.2018  18.10.2018  22.2.2019 
FA26920180325   VVS
Komenského 50, Košice		 36570460  vývoz fekálií  114,16 
vrátane DPH		   AB/36/2018  24.09.2018  28.09.2018  28.11.2018 
FA26920180309   VVS
Komenského 50, Košice		 36570460  vývoz fekálií  114,16 
vrátane DPH		   AB/36/2018  10.09.2018  21.09.2018  28.11.2018 
FA26920180288   VVS
Komenského 50, Košice		 36570460  vývoz fekálií  114,16 
vrátane DPH		   AB/36/2018  28.08.2018  05.09.2018  28.11.2018 
FA26920180263   VVS
Komenského 50, Košice		 36570460  vývoz fekálií  114,16 
vrátane DPH		   AB/36/2018  26.07.2018  13.08.2018  28.11.2018 
FA26920180246   VVS
Komenského 50, Košice		 36570460  vývoz fekálií  114,16 
vrátane DPH		   AB/36/2018  11.07.2018  13.07.2018  23.8.2018 
FA26920180242   Dzurnak Tomas Ing. DaD
Južná trieda 78, Košice		 14382857  kancelár.potreby  118,93 
vrátane DPH		   AB/79/2018  06.07.2018  13.07.2018  23.8.2018 
FA26920180208   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telef.poplatky 5/2018  118,34 
vrátane DPH		 2028250302    06.06.2018  14.06.2018  22.8.2018 
FA26920180035   COOP Jednota
Námestie slobody 19, Vranov		 31737200  nákup potravín  118,18 
vrátane DPH		   AB/2/2018  12.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
AB/173/2018   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava		 35739487  nákup projektora  119 
vrátane DPH		   12-18-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
FA26920180460   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava		 35739487  nákup projektora  119 
vrátane DPH		   AB/173/2018  19.12.2018  20.12.2018  25.2.2019 
FA26920180283   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr.		 36597007  popl. za elektrinu 7/2018  119,81 
vrátane DPH		 1126/VP_VSD/2017/E    10.08.2018  13.08.2018  28.11.2018 
FA26920180312   Astralmed s.r.o.
Slobody 17, Rozhanovce		 45265780  kontrola a údržba ČOV 6-8/18  120 
vrátane DPH		   AB/6/2018  12.09.2018  21.09.2018  28.11.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť