Faktúry 2018 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180317   K+K servis, s. r. o.
Družstevná 2483/10, Trebišov
36692689  Psychologický posudok zamestnanca  36,00 
bez DPH
  94/2018  24.09.2018  10.10.2018  5.11.2018 
20180316   Zrkadlenie o.z. - Hunyadiová
Banícka 41, Gelnica
42327474  Supervízie PR  240,00 
bez DPH
  106/2018  21.09.2018  04.10.2018  5.11.2018 
20180314   K+K servis, s. r. o.
Družstevná 2483/10, Trebišov
36692689  Psychologický posudok zamestnanca  36,00 
bez DPH
  104/2018  14.09.2018  04.10.2018  5.11.2018 
20180301   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Toner tlačiarne HP  56,41 
bez DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    04.09.2018  10.10.2018  5.11.2018 
20180300   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Tonery tlačiarne Konica Minolta  59,28 
bez DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    04.09.2018  10.10.2018  5.11.2018 
20180281   Očkolandia, s. r. o.
Sama Chalupku 649/17, Bojnice
46030611  Letný pobytový tábor  938,70 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie    13.08.2018  19.10.2018  5.11.2018 
20180315   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  Strava a internát detí 09/2018  53,28 
bez DPH
Dohoda č. 01/2018 o zabezpečení stravovania a ubytovania    14.09.2018  25.09.2018  1.10.2018 
20180313   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 08/2018, RD Milhostov  104,44 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    14.09.2018  25.09.2018  1.10.2018 
20180312   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 08/2018, DeD  574,73 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    14.09.2018  25.09.2018  1.10.2018 
20180311   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  142,99 
bez DPH
Zmluva č. 9901159502    13.09.2018  25.09.2018  1.10.2018 
20180310   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 08/2018  72,00 
bez DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    13.09.2018  19.09.2018  1.10.2018 
20180309   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 08/2018  82,80 
bez DPH
Zmluva o dielo    13.09.2018  25.09.2018  1.10.2018 
20180308   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    13.09.2018  25.09.2018  1.10.2018 
20180307   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  198,72 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    13.09.2018  25.09.2018  1.10.2018 
20180306   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 08/2018  71,64 
bez DPH
RD č. 216/OVS/2016    06.09.2018  25.09.2018  1.10.2018 
20180305   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  Preventívne lekárske prehliadky zamestnancov  37,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    06.09.2018  19.09.2018  1.10.2018 
20180304   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 09/2018, RD Trebišov  100,00 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    06.09.2018  25.09.2018  1.10.2018 
20180303   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 09/2018  47,00 
bez DPH
Zmluva č. 3080410    04.09.2018  10.09.2018  1.10.2018 
20180302   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 09/2018  3446,60 
bez DPH
RD č. 49345/2015    04.09.2018  10.09.2018  1.10.2018 
20180299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 09/2018  1513,36 
bez DPH
Zmluva č. P1432/2015    04.09.2018  10.09.2018  1.10.2018 
20180298   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto
50528041  Výkon zodpovednej osoby 09/2018  60,00 
bez DPH
Zmluva č. ZO/2018A16614-1    03.09.2018  10.09.2018  1.10.2018 
20180297   Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO
Kochanovská 194, Sečovce
17270219  Tovar podľa výberu  12,88 
bez DPH
  09/2018  31.08.2018  10.09.2018  1.10.2018 
20180296   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné, 28.07.-27.08.2018  363,94 
bez DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    31.08.2018  10.09.2018  1.10.2018 
20180295   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet  267,15 
bez DPH
RD č. 43748/2013    30.08.2018  10.09.2018  1.10.2018 
20180294   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  Preventívne lekárske prehliadky zamestnancov  45,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    30.08.2018  10.09.2018  1.10.2018 
20180293   DIGI Slovakia, s. r. o.
Röntgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 09/2018  11,10 
bez DPH
Zmluva č. 30122247    30.08.2018  10.09.2018  1.10.2018 
20180280   OČKOLANDIA s. r. o.
Sama Chalupku 649/17, Bojnice
46030611  Letný pobytový tábor  3725,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie, 17. a 30. 07. ´18    13.08.2018  25.09.2018  1.10.2018 
20180292   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    27.08.2018  28.08.2018  3.9.2018 
20180291   Zbor Cirkvi bratskej
Hermanovce nad Topľou 213, Hermanovce nad Topľou
37936751  Letný tábor OPÁL pre deti  566,92 
vrátane DPH
  98/2018  20.08.2018  28.08.2018  3.9.2018 
20180290   OČKOLANDIA s. r. o.
Sama Chalupku 649/17, Bojnice
46030611  Preprava detí z letného tábora  78,00 
vrátane DPH
  103/2018  20.08.2018  28.08.2018  3.9.2018 
20180289   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 07/2018  57,60 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    20.08.2018  28.08.2018  3.9.2018 
20180288   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    15.08.2018  28.08.2018  3.9.2018 
20180287   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    15.08.2018  28.08.2018  3.9.2018 
20180286   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 07/2018, RD Milhostov  82,44 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    13.08.2018  22.08.2018  3.9.2018 
20180285   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 07/2018, DeD  588,97 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    13.08.2018  22.08.2018  3.9.2018 
20180284   K+K servis, s. r. o.
Družstevná 2483/10, Trebišov
36692689  Psychologický posudok zamestnanca  36,00 
vrátane DPH
  94/2018  13.08.2018  22.08.2018  3.9.2018 
20180283   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS 3. štvrťrok 2018  45,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 5/2012    13.08.2018  21.08.2018  3.9.2018 
20180282   patrikpanda s. r. o.
Lúčna 379, Zemplínske Hradište
36869490  Projektová dokumentácia  1980,00 
vrátane DPH
  01/2018  13.08.2018  21.08.2018  3.9.2018 
20180279   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 08/2018  47,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    09.08.2018  10.08.2018  3.9.2018 
20180278   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  116,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    09.08.2018  22.08.2018  3.9.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť