Faktúry 2018 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180241   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 06/2018  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    10.07.2018  20.07.2018  1.8.2018 
20180240   Martina Tóthová - KLM
M.R.Štefanika 1235/16, Sečovce
43518486  Materiál na bylinkovú záhradu  155,64 
vrátane DPH
  75/2018  09.07.2018  10.07.2018  1.8.2018 
20180239   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 07/2018  3241,40 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    09.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180238   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Internát detí 06/2018  6,60 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    09.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180237   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Strava detí 06/2018  63,53 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    09.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180236   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  142,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    09.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180234   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 07/2018  47,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    03.07.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180233   Carstyle, s. r. o.
Liptovský Peter 130, Liptovský Peter
36044440  Prepravné na medzinárodnú konferenciu  240,00 
vrátane DPH
  82/2018  03.07.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 07/2018  1513,36 
vrátane DPH
Zmluva č. P1432/2015    03.07.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180229   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 07/2018, RD Trebišov  100,00 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    03.07.2018  20.07.2018  1.8.2018 
20180228   Zrkadlenie o.z. - Hunyadiová
Banícka 41, Gelnica
42327474  Supervízia PR  240,00 
vrátane DPH
  84/2018  02.07.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180227   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 06/2018  71,64 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    02.07.2018  20.07.2018  1.8.2018 
20180226   K+K servis, s. r. o.
Družstevná 2483/10, Trebišov
36692689  Psychologický posudok  36,00 
vrátane DPH
  67/2018  02.07.2018  20.07.2018  1.8.2018 
20180225   Ján Baňacký KÓBEX
Kapušanská 1248/64, Trebišov
31230679  Oprava kamier a kamerového systému  985,00 
vrátane DPH
  72/2018  02.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180224   BenTel s.r.o.
Hanojská 4/2546, Košice
46506802  Update dochádzkového systému  190,00 
vrátane DPH
  81/2018  29.06.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180223   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    29.06.2018  04.07.2018  1.8.2018 
20180222   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Servis vozidla Opel Vivaro  305,21 
vrátane DPH
  74/2018  29.06.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180221   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Aktivity spojené s pobytom detí  1882,06 
vrátane DPH
  85/2018  28.06.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180220   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Ubytovanie detí  730,50 
vrátane DPH
  86/2018  28.06.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180219   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné, 17.03.´18 - 22.06.´18  803,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    28.06.2018  04.07.2018  1.8.2018 
20180214   DIGI Slovakia, s. r. o.
Röntgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 07/2018  11,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 30122247    26.06.2018  04.07.2018  1.8.2018 
20180212   Real Security s. r. o.
M. R. Štefánika 715/338, Trebišov
47314001  Oprava kamerového systému DeD  2866,00 
vrátane DPH
  73/2018  22.06.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180211   Ing. Róbert Vojs - HAUSTECHNIK
Petrovová 2287/20, Trebišov
44628587  Oprava kamier a kamerového systému, RD Trebišov  954,00 
vrátane DPH
  70/2018  22.06.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180210   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    20.06.2018  06.07.2018  1.8.2018 
20180209   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    20.06.2018  06.07.2018  1.8.2018 
20180217   LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o.
Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš
31563678  Pobyt detí v Chorvátsku, RD Milhostov  1320,00 
vrátane DPH
  90/2018  27.06.2018  28.06.2018  9.7.2018 
20180216   LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o.
Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš
31563678  Pobyt detí v Chorvátsku, RD Trebišov a PR  1980,00 
vrátane DPH
  89/2018  27.06.2018  28.06.2018  9.7.2018 
20180215   LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o.
Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš
31563678  Pobyt v Chorvátsku  1320,00 
vrátane DPH
  88/2018  27.06.2018  28.06.2018  9.7.2018 
20180213   Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.
M.R. Štefánika 25/A, Martin
36418404  Odborná literatúra  17,63 
vrátane DPH
  87/2018  26.06.2018  28.06.2018  9.7.2018 
20180208   Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, Tuhrina
Červenica 114, Červenica
42227372  Strava a internát detí 05/2018  290,90 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    18.06.2018  25.06.2018  9.7.2018 
20180207   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 05/2018  57,60 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    14.06.2018  19.06.2018  9.7.2018 
20180206   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  Preventívne lekárske prehliadky zamestnancov  45,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    14.06.2018  25.06.2018  9.7.2018 
20180205   Oto Bordáš
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
31315194  Okrasný štrk - DaG  198,72 
vrátane DPH
  68/2018  13.06.2018  20.06.2018  9.7.2018 
20180204   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 05/2018, RD Milhostov  118,14 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E    13.06.2018  25.06.2018  9.7.2018 
20180203   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 05/2018, DeD  662,26 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E    13.06.2018  25.06.2018  9.7.2018 
20180202   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322154    13.06.2018  19.06.2018  9.7.2018 
20180201   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto
50528041  Výkon zodpovednej osoby 06/2018  60,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A16614-1    12.06.2018  19.06.2018  9.7.2018 
20180200   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 06/2018, NP DEI  79,80 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    12.06.2018  19.06.2018  9.7.2018 
20180199   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  Strava a internát detí 05/2018  35,04 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní stravy a ubytovania    12.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
20180198   Maquita s. r. o.
Soľná 738/36, Nitrianske Pravno
36316881  Logopedická bábka  37,49 
vrátane DPH
  76/2018  08.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť