Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190400   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  preplatok za energie   -161,41 
vrátane DPH		 273001820    25.11.2019  22.11.2019  10.12.2019 
20190399   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  preplatok za energie  -224,02 
vrátane DPH		 273001820    25.11.2019  22.11.2019  10.12.2019 
20190398   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  preplatok za energie  -368,94 
vrátane DPH		 273001820    25.11.2019  22.11.2019  10.12.2019 
20190401   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  preplatok za energie  -1660,55 
vrátane DPH		 273001820    25.11.2019    10.12.2019 
20190315   Kavulič Ladislav - KALAX
Helcmanovce 331		 00610526  úhrada za rekonštrukciu elektroinštalácie v RD2  6895,57 
vrátane DPH		   87  26.9.2019  27.09.2019  11.10.2019 
20190027   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada dodávky plynu  3628,71 
vrátane DPH		 273001517    17.1.2019  04.02.2019  19.2.2019 
20190112   Oto Lukáč
Drienovec 458, 04401		 10707174  úhrada za rekonštrukciu kúpelne  3370 
vrátane DPH		   21  1.4.2019  09.04.2019  17.4.2019 
20190412   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  3111,26 
bez DPH		 27300167    05.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190135   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2952,60 
vrátane DPH		 27300167    9.4.2019  02.05.2019  16.4.2019 
20190162   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  úhrada za stravné lístky  2941,20 
vrátane DPH		 27300167    9.5.2019  05.06.2019  21.5.2019 
20190215   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2903,20 
vrátane DPH		 27300167    10.6.2019  01.07.2019  27.6.2019 
20190244   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5		 47079690  úhrada za elektronické stravné poukazy  2846,20 
vrátane DPH		 27300167    09.07.2019  02.08.2019  7.8.2019 
20190055   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  úhrada za elektronické stravovacie poukazy  2831 
vrátane DPH		 27300167    11.2.2019  25.02.2019  19.2.2019 
20190445   Datacomp,s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413		 36212466  Elektrospotrebiče  2706,16 
vrátane DPH		   128  20.12.2019  23.12.2019  7.1.2020 
20190369   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  2656,09 
bez DPH		 27300167    07.11.2019  26.11.2019  10.12.2019 
20190328   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5		 47079690  úhrada za elektronické stravné lístky  2495,74 
vrátane DPH		 27300167    07.10.2019  17.10.2019  14.10.2019 
20190097   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2477,60 
vrátane DPH		 27300167    11.3.2019  12.03.2019  18.3.2019 
20190431   B2B partner
Šuleková 2,81106 Bratislava		 44413467  kancelárske vybavenie  2264,40 
vrátane DPH		 126    20.12.2019  20.12.2019  3.1.2020 
20190380   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za energie  2258,28 
vrátane DPH		 273001820    12.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
20190409   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za energie  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    04.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190363   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za energie  1938,65 
bez DPH		 273001913    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190320   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za dodávky plynu  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    03.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190295   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za dodávky plynu 9/19  1938,65 
vrátane DPH		 2731001913    06.09.2019  12.09.2019  10.10.2019 
20190264   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za dodávky plynu  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    05.8.2019  07.08.2019  9.8.2019 
20190231   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    03.07.2019  10.07.2019  5.8.2019 
20190206   Magna ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    10.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190157   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada za dodávku zemného plynu  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    6.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190316   Molčák Ján
Kojšov 90		 34603867  úhrada za maliarske a natieračské práce RD2  1900 
vrátane DPH		   98  30.09.2019  04.10.2019  11.10.2019 
20190191   Nádej do života o.z.
Riazanská 56,831 02 Bratislava		 52204502  úhrada za prvý turnus letného tábora   1785,00 
vrátane DPH		   61  03.6.2019  05.06.2019  27.6.2019 
20190344   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190		 36426300  úhrada za rekondičný pobyt zamestnancov CDR Štós  1778,00 
vrátane DPH		   88  17.10.2019  22.10.2019  8.11.2019 
20190116   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada za dodávku elektrickej energie  1750 
vrátane DPH		 273001517    3.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190080   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada za dodávku elektriny  1750 
vrátane DPH		 273001517    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190054   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada za dodávku plynu  1750 
vrátane DPH		 273001518    8.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190437   EMI-Sabinov,s.r.o.
Pod Švablovkou 2100,08301 Sabinov		 46726608  interiérové vybavenie  1570 
vrátane DPH		   133  20.12.2019  20.12.2019  7.1.2020 
2019190   Nádej do života o.z.
Riazanská 56,831 02 Bratislava		 52204502  úhrada za letný tábor prvý turnus  1428,00 
vrátane DPH		   60  03.6.2019  05.06.2019  27.6.2019 
20190355   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190		 36426300  rekondičný pobyt zamestnancov centra  1397 
vrátane DPH		   89  28.10.2019  28.10.2019  10.12.2019 
20190001   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada plynu  1281,98 
vrátane DPH		 273001518    8.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190150   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  úhrada za kancelárske potreby  1183,58 
vrátane DPH		 27300179    2.5.2019  03.05.2019  21.5.2019 
20190429   Sféra Slovakia,s.r.o.
Ovocinárska 3076/27		 46188100  interiérové vybavenie  1165,0 
vrátane DPH		   125  18.12.2019  18.12.2019  3.1.2020 
20190175   CONA, s.r.o.
Hutnicka 22, 04001 Košice		 31662412  úhrada za počítač  1049 
vrátane DPH		   58  10.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť