Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190364   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná455/ 43,04471 Čečejovce
47862572  služby bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH
27300196    06.11.2019  12.11.2019 
20190319   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany  100,00 
vrátane DPH
27300196    03.10.2019  04.10.2019 
20190289   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika 8/19  100 
vrátane DPH
27300196    04.09.2019  12.09.2019 
20190262   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH
27300196    02.08.2019  07.08.2019 
20190229   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika   100 
vrátane DPH
27300196    01.07.2019  16.07.2019 
20190195   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika  100,00 
vrátane DPH
27300196    06.6.2019  10.06.2019 
20190151   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH
27300196    3.5.2019  03.05.2019 
20190114   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH
27300196    2.4.2019  04.04.2019 
20190073   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH
27300196    4.3.2019  13.03.2019 
20190219   Evanjelická spojená škola
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  178,40 
vrátane DPH
27300193/27300194    14.06.2019  21.06.2019 
20190180   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  111,20 
vrátane DPH
27300193/27300194    16.5.2019  23.05.2019 
20190149   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za chovancov CDaR Štós  129,15 
vrátane DPH
27300193/27300194    2.5.2019  02.05.2019 
20190100   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za stravné a ubytovanie chovancov CDaR Štós  34,50 
vrátane DPH
27300193/27300194    13.3.2019  19.03.2019 
20190230   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   93,55 
vrátane DPH
27300193, 27300194    02.07.2019  03.07.2019 
20190439   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za internát chovancov CDR  6,60 
bez DPH
273001928    20.12.2019  20.12.2019 
20190438   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  strava chovancov  35,38 
bez DPH
273001928    20.12.2019  20.12.2019 
20190415   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za internát   13,20 
bez DPH
273001928    06.12.2019  09.12.2019 
20190414   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š. Kluberta, 2
42090199  úhrada za stravné chovancov CDR  114,65 
bez DPH
273001928    06.12.2019  09.12.2019 
20190368   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za internát chovancov CDR  13,20 
bez DPH
273001928    06.11.2019  12.11.2019 
20190367   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada stravy chovancov CDR  112,60 
bez DPH
273001928    06.11.2019  12.11.2019 
20190330   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za internát chovancov  13,20 
bez DPH
273001928    07.10.2019  10.10.2019 
20190329   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za stravu chovancov  106,51 
vrátane DPH
273001928    07.10.2019  10.10.2019 
20190432   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  stravné a internát   127,50 
bez DPH
273001926,273001927    20.12.2019  20.12.2019 
20190423   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  strava a internát chovancov CDR  175,80 
bez DPH
273001926,273001927    13.12.2019  13.12.2019 
20190387   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravné a internát chovancov CDR  175,80 
bez DPH
273001926,273001927    18.11.2019  26.11.2019 
20190343   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravu a internát chovancov  176,00 
vrátane DPH
273001926,273001927    14.10.2019  17.10.2019 
20190448   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  internát chovancov  3,5 
bez DPH
273001925    23.12.2019  23.12.2019 
20190447   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  strava chovancov CDR   46,15 
bez DPH
273001925    23.12.2019  23.12.2019 
20190408   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada za ubytovanie chovancov CDR  7,00 
bez DPH
273001925    04.12.2019  09.12.2019 
20190407   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada za stravu chovancov CDR  77,40 
bez DPH
273001925    04.12.2019  09.12.2019 
20190366   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada za internát chovancov CDR  7,00 
bez DPH
273001925    06.11.2019  12.11.2019 
20190365   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada sa stravu chovancov CDR  132,05 
bez DPH
273001925    06.11.2019  12.11.2019 
20190326   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada za stravu a ubytovanie 9/19   104,25 
vrátane DPH
273001925    04.10.2019  04.10.2019 
20190422   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektiny  195,18 
vrátane DPH
273001923,273001924    12.12.2019  12.12.2019 
20190389   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
51865467  úhrada za dodávky elektriny  92,93 
vrátane DPH
273001923    18.11.2019  26.11.2019 
20190374   Pergamon s.r.o.
Elektrárenská 4, 83104 Bratislava
31327681  tonery  154,78 
vrátane DPH
273001922    12.11.2019  03.12.2019 
20190416   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovancov CDR  48,18 
bez DPH
273001921    06.12.2019  09.12.2019 
20190370   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovancov CDR  48,18 
bez DPH
273001921    07.11.2019  12.11.2019 
20190332   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovancov CDR Štós  42,34 
vrátane DPH
273001921    14.10.2019  15.10.2019 
20190450   spojená stredná škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  strava žiakov CDR  24,82 
bez DPH
27300192    27.12.2019  27.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť