Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190041   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodanie elektrickej energie  77,45 
vrátane DPH
273001820    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190042   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  82,04 
vrátane DPH
273001820    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190043   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  78,88 
vrátane DPH
273001820    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190044   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  52,09 
vrátane DPH
273001820    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190045   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice
50528041  poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov  66 
vrátane DPH
27300192    1.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190046   VVS Košice
Komenského 50, Košice
36570460  úhrada za vodné stočné  111,52 
vrátane DPH
273001735    1.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190047   ESET
Einsteinova 24, Bratislava
31333532  úhrada za predlženie licencie na ESET  155,38 
vrátane DPH
  12  1.2.2019  07.02.2019  19.2.2019 
20190048   Ševt
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  úhrada za kopírovací papier  726,59 
vrátane DPH
VOB/56/2015-M_OVO č.2.54076/2015    1.2.2019    19.2.2019 
20190049   ZŠ a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za obedy za mesiac január 2019  33,68 
vrátane DPH
  14  6.2.2019  07.02.2019  19.2.2019 
20190050   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servisné služby  35,82 
vrátane DPH
273001619    8.2.2019  01.03.2019  19.2.2019 
20190051   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za internát pre žiakov za mesiac január 2019  19,80 
vrátane DPH
  17  8.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190052   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za stravné žiakov  162,11 
vrátane DPH
  16  8.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190053   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  319,45 
vrátane DPH
273001411    8.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190054   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku plynu  1750 
vrátane DPH
273001518    8.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190055   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za elektronické stravovacie poukazy  2831 
vrátane DPH
27300167    11.2.2019  25.02.2019  19.2.2019 
20190056   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za internátne a stravné za dieťa za mesiac január 2019  155,15 
vrátane DPH
273001821    11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190057   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za dieťa za mesiac január 2019  8,76 
vrátane DPH
273001823    11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190058   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravné za dieťa za mesiac január 2019  8,76 
vrátane DPH
273001823    11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190059   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  194,93 
vrátane DPH
273001820    11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190060   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac február 2019  57,51 
vrátane DPH
  18  11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190061   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac február 2019  81,48 
vrátane DPH
  19  11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190062   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac február 2019  24,42 
vrátane DPH
  20  11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190063   Ing. Peter Toronský - VIPE
Kavečianska cesta 38, Košice
10778250  úhrada za odborné prehliadky tlakových zariadení  496,80 
vrátane DPH
  13  13.2.2019  01.03.2019  19.2.2019 
20190064   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR  72,05 
vrátane DPH
  24  19.2.2019  25.02.2019  14.3.2019 
20190065   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servis vozidla  315 
vrátane DPH
273001619    19.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190066   VVS Košice
Komenského 50, Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  122,66 
vrátane DPH
000063449002013    19.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190067   VVS Košice
Komenského 50, Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  142,19 
vrátane DPH
3592455    19.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190068   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,85 
vrátane DPH
A3592455    21.2.2019  04.04.2019  14.3.2019 
20190069   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48,84 
vrátane DPH
A3592475    21.2.2019  04.04.2019  14.3.2019 
20190070   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,33 
vrátane DPH
A6854227    21.2.2019  04.04.2019  14.3.2019 
20190071   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  171,64 
vrátane DPH
273001411    21.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190072   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za ubytovanie chovancov CDaR Štós za mesiac február  193,35 
vrátane DPH
  25  26.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190073   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH
27300196    4.3.2019  13.03.2019  14.3.2019 
20190074   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za obedy za deti CDaR  26,64 
vrátane DPH
  26  4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190075   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za opakované plnenie dodávky plynu  77,45 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190076   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku plynu  82,04 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190077   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku plynu  78,88 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190078   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku plynu  52,09 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190079   FINAL-CD
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za servis vozidla  171,54 
vrátane DPH
273001619    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190080   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku elektriny  1750 
vrátane DPH
273001517    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť