Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190438   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  strava chovancov  35,38 
bez DPH
273001928    20.12.2019  20.12.2019 
20190447   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  strava chovancov CDR   46,15 
bez DPH
273001925    23.12.2019  23.12.2019 
20190450   spojená stredná škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  strava žiakov CDR  24,82 
bez DPH
27300192    27.12.2019  27.12.2019 
20190299   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  stravné 09-10/2019  24,42 
vrátane DPH
  95  09.9.2019  12.09.2019 
20190432   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  stravné a internát   127,50 
bez DPH
273001926,273001927    20.12.2019  20.12.2019 
20190425   Základná škola Jasov
Školská 3, Jasov
35544341  stravné chovancov CDR  543,99 
bez DPH
  124  16.12.2019  16.12.2019 
20190427   Mgr. Alena Molčanová
Gregorovce 181,082 66
41345614  supervízie  683 
bez DPH
27300199    18.12.2019  18.12.2019 
20190361   Mgr. Alena Molčanová
č.181 Gregorovce 082 66
41345614  supervízie  621,50 
bez DPH
27300199    05.11.2019  12.11.2019 
20190354   Ing.Peter Toronský-VIPE
Kavečianska cesta 38
10778250  Školenie a skúšky obsluhy kotlov VI. triedy  108 
vrátane DPH
  107  23.10.2019  12.11.2019 
20190444   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  22,00 
vrátane DPH
273001918    20.12.2019  23.12.2019 
20190443   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001917    20.12.2019  23.12.2019 
20190442   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    20.12.2019  23.12.2019 
20190441   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,20 
vrátane DPH
273001917    20.12.2019  23.12.2019 
20190440   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    20.12.2019  23.12.2019 
20190421   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  93,37 
vrátane DPH
273001816    12.12.2019  12.12.2019 
20190420   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    12.12.2019  12.12.2019 
20190419   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH
273001817    12.12.2019  12.12.2019 
20190394   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.11.2019  09.12.2019 
20190393   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.11.2019  09.12.2019 
20190392   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001917    21.11.2019  09.12.2019 
20190391   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
A3592475    21.11.2019  09.12.2019 
20190390   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001918    21.11.2019  09.12.2019 
20190373   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH
273001817    07.11.2019  12.11.2019 
20190372   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    07.11.2019  12.11.2019 
20190371   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  94,67 
vrátane DPH
273001816    07.11.2019  12.11.2019 
20190351   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.10.2019  09.12.2019 
20190350   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.10.2019  09.12.2019 
20190349   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.10.2019  09.12.2019 
20190348   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.10.2019  09.12.2019 
20190347   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.10.2019  09.12.2019 
20190353   Peter Choreň - PeNaLux
Budapeštianska 2448/7,04013 Košice
50711075  Tepovacie práce  210 
bez DPH
  106  23.10.2019  28.10.2019 
20190374   Pergamon s.r.o.
Elektrárenská 4, 83104 Bratislava
31327681  tonery  154,78 
vrátane DPH
273001922    12.11.2019  03.12.2019 
20190406   FINAL -CD,s.r.o.
skultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba a servis  445,07 
vrátane DPH
273001619    04.12.2019  09.12.2019 
20190027   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada dodávky plynu  3628,71 
vrátane DPH
273001517    17.1.2019  04.02.2019 
20190029   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  úhrada Finančného spravodajcu  14,90 
vrátane DPH
  17.1.2019  22.01.2019 
20190001   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada plynu  1281,98 
vrátane DPH
273001518    8.1.2019  07.01.2019 
20190012   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada pohonných hmôt  204,20 
vrátane DPH
273001411    8.1.2019  10.01.2019 
20190009   Ajfa+Avis
Klemensova 34, Žilina
31602436  úhrada publikácie: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..."  58,80 
vrátane DPH
  142  7.1.2019  07.01.2019 
20190365   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada sa stravu chovancov CDR  132,05 
bez DPH
273001925    06.11.2019  12.11.2019 
20190011   FINAL-CD
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada servisných služieb za motorové vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    8.1.2019  10.01.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť