Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190217   Emil Kozel
Idanská 4, 04011 Košice
00610526  úhrada za školenie vodiča  18,00 
vrátane DPH
  65  10.06.2019  10.06.2019 
20190047   ESET
Einsteinova 24, Bratislava
31333532  úhrada za predlženie licencie na ESET  155,38 
vrátane DPH
  12  1.2.2019  07.02.2019 
20190432   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  stravné a internát   127,50 
bez DPH
273001926,273001927    20.12.2019  20.12.2019 
20190423   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  strava a internát chovancov CDR  175,80 
bez DPH
273001926,273001927    13.12.2019  13.12.2019 
20190387   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravné a internát chovancov CDR  175,80 
bez DPH
273001926,273001927    18.11.2019  26.11.2019 
20190343   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravu a internát chovancov  176,00 
vrátane DPH
273001926,273001927    14.10.2019  17.10.2019 
20190230   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   93,55 
vrátane DPH
27300193, 27300194    02.07.2019  03.07.2019 
20190219   Evanjelická spojená škola
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  178,40 
vrátane DPH
27300193/27300194    14.06.2019  21.06.2019 
20190180   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  111,20 
vrátane DPH
27300193/27300194    16.5.2019  23.05.2019 
20190149   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za chovancov CDaR Štós  129,15 
vrátane DPH
27300193/27300194    2.5.2019  02.05.2019 
20190100   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za stravné a ubytovanie chovancov CDaR Štós  34,50 
vrátane DPH
27300193/27300194    13.3.2019  19.03.2019 
20190056   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za internátne a stravné za dieťa za mesiac január 2019  155,15 
vrátane DPH
273001821    11.2.2019  13.02.2019 
20190413   FINAL -CD,s.r.o.
skultétyho 437/18, Partizánske
45960470  úhrada za servis a údržbu vozidla  23,88 
vrátane DPH
273001619    06.12.2019  09.12.2019 
20190406   FINAL -CD,s.r.o.
skultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba a servis  445,07 
vrátane DPH
273001619    04.12.2019  09.12.2019 
20190396   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis a údržba   386,96 
vrátane DPH
273001619    21.11.2019  03.12.2019 
20190385   FINAL -CD,s.r.o.
skultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby   23,88 
vrátane DPH
273001619    13.11.2019  26.11.2019 
20190325   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo  30,25 
vrátane DPH
273001619    04.10.2019  04.10.2019 
20190302   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za opravu auta  102 
vrátane DPH
273001619    09.09.2019  26.09.2019 
20190302   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za opravu auta  102 
vrátane DPH
273001619    09.09.2019  26.09.2019 
20190298   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za kompl. starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    06.9.2019  23.09.2019 
20190271   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    08.08.2019  23.08.2019 
20190251   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18,Partizánske
45960470  úhrada za servis auta   453,43 
bez DPH
273001619    12.7.2019  02.08.2019 
20190240   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za starostlivosť o vozidlo   35,82 
vrátane DPH
273001619    04.07.2019  23.07.2019 
20190159   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servis vozidla  35,82 
vrátane DPH
273001619    7.5.2019  23.05.2019 
20190140   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za náhradné diely do motorového vozidla  502,51 
vrátane DPH
273001619    15.4.2019  02.05.2019 
20190129   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za poskytovanie servisných služieb  35,82 
vrátane DPH
273001619    5.4.2019  26.04.2019 
20190092   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    11.3.2019  12.03.2019 
20190079   FINAL-CD
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za servis vozidla  171,54 
vrátane DPH
273001619    6.3.2019  12.03.2019 
20190065   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servis vozidla  315 
vrátane DPH
273001619    19.2.2019  01.03.2019 
20190050   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servisné služby  35,82 
vrátane DPH
273001619    8.2.2019  01.03.2019 
20190011   FINAL-CD
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada servisných služieb za motorové vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    8.1.2019  10.01.2019 
20190200   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servis vozidla  35,82 
vrátane DPH
273001619    06.6.2019  21.06.2019 
20190162   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravné lístky  2941,20 
vrátane DPH
27300167    9.5.2019  05.06.2019 
20190135   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2952,60 
vrátane DPH
27300167    9.4.2019  02.05.2019 
20190097   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2477,60 
vrátane DPH
27300167    11.3.2019  12.03.2019 
20190055   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za elektronické stravovacie poukazy  2831 
vrátane DPH
27300167    11.2.2019  25.02.2019 
20190215   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2903,20 
vrátane DPH
27300167    10.6.2019  01.07.2019 
20190412   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  elektronické stravné lístky  3111,26 
bez DPH
27300167    05.12.2019  09.12.2019 
20190369   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  elektronické stravné lístky  2656,09 
bez DPH
27300167    07.11.2019  26.11.2019 
20190328   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5
47079690  úhrada za elektronické stravné lístky  2495,74 
vrátane DPH
27300167    07.10.2019  17.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť