Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190409   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za energie  1938,65 
vrátane DPH
273001913    04.12.2019  09.12.2019 
20190380   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za energie  2258,28 
vrátane DPH
273001820    12.11.2019  14.11.2019 
20190379   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za energie  81,23 
vrátane DPH
273001820    12.11.2019  14.11.2019 
20190363   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za energie  1938,65 
bez DPH
273001913    06.11.2019  12.11.2019 
20190152   Mesto Medzev
Štóska 6, 04425 Medzev
00324442  úhrada za hlásenie v miestnom rozhlase 
vrátane DPH
  50  3.5.2019  03.05.2019 
20190149   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za chovancov CDaR Štós  129,15 
vrátane DPH
27300193/27300194    2.5.2019  02.05.2019 
20190415   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za internát   13,20 
bez DPH
273001928    06.12.2019  09.12.2019 
20190330   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za internát chovancov  13,20 
bez DPH
273001928    07.10.2019  10.10.2019 
20190250   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za internát chovancov CDaR Štós  19,80 
vrátane DPH
  81  12.7.2019  16.07.2019 
20190439   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za internát chovancov CDR  6,60 
bez DPH
273001928    20.12.2019  20.12.2019 
20190368   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za internát chovancov CDR  13,20 
bez DPH
273001928    06.11.2019  12.11.2019 
20190366   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada za internát chovancov CDR  7,00 
bez DPH
273001925    06.11.2019  12.11.2019 
20190210   Spojená škola int.Levoča
Námestie Š. Kluberta 2
42090199  úhrada za internát pre chovancov CDaR Štós  19,80 
vrátane DPH
  69  10.06.2019  10.06.2019 
20190051   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za internát pre žiakov za mesiac január 2019  19,80 
vrátane DPH
  17  8.2.2019  13.02.2019 
20190125   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za internát za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós  207,75 
vrátane DPH
  44  5.4.2019  09.04.2019 
20190124   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za internát za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós  19,80 
vrátane DPH
  43  5.4.2019  09.04.2019 
20190056   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za internátne a stravné za dieťa za mesiac január 2019  155,15 
vrátane DPH
273001821    11.2.2019  13.02.2019 
20190105   VLan PK s.r.o.
Rastislavova 20, 90026 Slovenský Grob
51946840  úhrada za kalibrácia a dopravu  34 
vrátane DPH
  33  22.3.2019  04.04.2019 
20190150   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  úhrada za kancelárske potreby  1183,58 
vrátane DPH
27300179    2.5.2019  03.05.2019 
20190298   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za kompl. starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    06.9.2019  23.09.2019 
20190325   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo  30,25 
vrátane DPH
273001619    04.10.2019  04.10.2019 
20190092   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    11.3.2019  12.03.2019 
20190048   Ševt
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  úhrada za kopírovací papier  726,59 
vrátane DPH
VOB/56/2015-M_OVO č.2.54076/2015    1.2.2019   
2019190   Nádej do života o.z.
Riazanská 56,831 02 Bratislava
52204502  úhrada za letný tábor prvý turnus  1428,00 
vrátane DPH
  60  03.6.2019  05.06.2019 
20190316   Molčák Ján
Kojšov 90
34603867  úhrada za maliarske a natieračské práce RD2  1900 
vrátane DPH
  98  30.09.2019  04.10.2019 
20190388   Mestské kultúrne stredisko
Hlavná 58, 04501 Moldava n/B
00135305  úhrada za mestský rozhlas  9,96 
bez DPH
  116  18.11.2019  26.11.2019 
20190226   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48,71 
vrátane DPH
A3592475    21.6.2019  07.08.2019 
20190225   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,38 
vrátane DPH
A6854227    21.6.2019  07.08.2019 
20190224   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,85 
vrátane DPH
A3592455    21.6.2019  07.08.2019 
20190223   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  27,10 
vrátane DPH
273001914    21.6.2019  07.08.2019 
20190222   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  27,10 
vrátane DPH
273001914    21.6.2019  07.08.2019 
20190186   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,16 
vrátane DPH
A6854227    23.5.2019  01.07.2019 
20190185   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48 
vrátane DPH
A3592475    23.5.2019  01.07.2019 
20190173   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  63,40 
vrátane DPH
273001816    9.5.2019  13.05.2019 
20190172   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    9.5.2019  13.05.2019 
20190171   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  98,24 
vrátane DPH
273001636    9.5.2019  13.05.2019 
20190146   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,38 
vrátane DPH
A6854227    23.4.2019  10.06.2019 
20190145   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48,62 
vrátane DPH
A3592475    23.4.2019  10.06.2019 
20190144   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,80 
vrátane DPH
A3592455    23.4.2019  10.06.2019 
20190138   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  98,24 
vrátane DPH
273001817    15.4.2019  16.04.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť