Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190258   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  47,03 
vrátane DPH		 A3592455    23.7.2019  12.09.2019  9.8.2019 
20190257   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  48,76 
vrátane DPH		 A3592475    23.7.2019  12.09.2019  9.8.2019 
20190256   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  46,98 
vrátane DPH		 A6854227    23.7.2019  12.09.2019  9.8.2019 
20190255   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001914    23.7.2019  12.09.2019  9.8.2019 
20190254   Rudolf DZuro RUDY
Jasov 56, 04423		 30250692  úhrada za opravy - únik vody  195 
vrátane DPH		   79  15.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190253   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  145,22 
vrátane DPH		 273001820    12.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190252   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  206,30 
vrátane DPH		 30-000009615PO2008    29.7.2019  07.08.2019  7.8.2019 
20190251   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18,Partizánske		 45960470  úhrada za servis auta   453,43 
bez DPH		 273001619    12.7.2019  02.08.2019  7.8.2019 
20190250   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2		 42090199  úhrada za internát chovancov CDaR Štós  19,80 
vrátane DPH		   81  12.7.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190249   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2		 42090199  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  174,35 
vrátane DPH		   80  12.7.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190248   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  66,68 
vrátane DPH		 273001816    12.7.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190247   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH		 273001818    12.7.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190246   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  99,92 
vrátane DPH		 273001636/273001817    12.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190245   Mgr. Alena Molčanová
Gregorovce 181,082 66 		41345614  úhrada za supervízie  966,50 
vrátane DPH		 27300199    12.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190244   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5		 47079690  úhrada za elektronické stravné poukazy  2846,20 
vrátane DPH		 27300167    09.07.2019  02.08.2019  7.8.2019 
20190243   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava		 31322832  úhrada za PHL  308,22 
vrátane DPH		 273001411    09.07.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190242   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice		 00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  5,84 
vrátane DPH		 273001823    08.07.2019  10.07.2019  7.8.2019 
20190241   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice		 00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  7,30 
vrátane DPH		 273001823    08.07.2019  10.07.2019  7.8.2019 
20190240   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za starostlivosť o vozidlo   35,82 
vrátane DPH		 273001619    04.07.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190239   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč		 35544031  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  29,28 
bez DPH		   78  04.07.2019  10.07.2019  7.8.2019 
20190238   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256		 00523461  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós   3,50 
vrátane DPH		 273001819    04.07.2019  10.07.2019  5.8.2019 
20190237   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256		 00523461  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   32,44 
vrátane DPH		 273001819    04.07.2019  10.07.2019  5.8.2019 
20190236   Martin Hruška - ELEX
Kalinovská 10, 04022 Košice		 17095727  úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie  500 
vrátane DPH		   76  04.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
20190235   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  52,09 
vrátane DPH		 273001820    03.07.2019  23.07.2019  5.8.2019 
20190234   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  78,88 
vrátane DPH		 273001820    03.07.2019  23.07.2019  5.8.2019 
20190233   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  82,04 
vrátane DPH		 273001820    03.07.2019  23.07.2019  5.8.2019 
20190232   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  77,45 
vrátane DPH		 273001820    03.07.2019  23.07.2019  5.8.2019 
20190231   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    03.07.2019  10.07.2019  5.8.2019 
20190230   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina		 42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   93,55 
vrátane DPH		 27300193, 27300194    02.07.2019  03.07.2019  5.8.2019 
20190229   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika   100 
vrátane DPH		 27300196    01.07.2019  16.07.2019  5.8.2019 
20190228   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby   66 
vrátane DPH		 27300192    01.07.2019  03.07.2019  5.8.2019 
20190227   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412		 31322832  úhrada za pohonné zmesy   236,95 
vrátane DPH		 273001411    21.6.2019  01.07.2019  5.8.2019 
20190226   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  48,71 
vrátane DPH		 A3592475    21.6.2019  07.08.2019  5.8.2019 
20190225   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  47,38 
vrátane DPH		 A6854227    21.6.2019  07.08.2019  5.8.2019 
20190224   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  46,85 
vrátane DPH		 A3592455    21.6.2019  07.08.2019  5.8.2019 
20190223   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  27,10 
vrátane DPH		 273001914    21.6.2019  07.08.2019  5.8.2019 
20190222   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  27,10 
vrátane DPH		 273001914    21.6.2019  07.08.2019  5.8.2019 
20190221   Slovenská techn. univerzita Bratislava
Vazovova 5, 81243 Bratislava		 00397687  úhrada ubytovania Chovanca CDaR Štós  72,05 
vrátane DPH		   74  20.06.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190220   Pulen - servis,L.Pulen
Nová 1177/34		 51151383  úhrada za servis plynového kotla  120 
vrátane DPH		   75  18.06.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190219   Evanjelická spojená škola
Červenica 114,08207 Tuhrina		 42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  178,40 
vrátane DPH		 27300193/27300194    14.06.2019  21.06.2019  27.6.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť