Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190153   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  77,45 
vrátane DPH
273001820    6.5.2019  23.05.2019 
20190134   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  165,08 
vrátane DPH
273001820    8.4.2019  26.04.2019 
20190120   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  52,09 
vrátane DPH
273001820    3.4.2019  26.04.2019 
20190119   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  78,88 
vrátane DPH
273001820    3.4.2019  26.04.2019 
20190118   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  82,04 
vrátane DPH
273001820    3.4.2019  26.04.2019 
20190117   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  77,45 
vrátane DPH
273001820    3.4.2019  26.04.2019 
20190099   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  175,61 
vrátane DPH
273001820    12.3.2019  19.03.2019 
20190078   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku plynu  52,09 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019 
20190077   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku plynu  78,88 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019 
20190076   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku plynu  82,04 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019 
20190075   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za opakované plnenie dodávky plynu  77,45 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019 
20190059   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  194,93 
vrátane DPH
273001820    11.2.2019  13.02.2019 
20190044   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  52,09 
vrátane DPH
273001820    4.2.2019  13.02.2019 
20190043   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  78,88 
vrátane DPH
273001820    4.2.2019  13.02.2019 
20190042   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  82,04 
vrátane DPH
273001820    4.2.2019  13.02.2019 
20190041   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodanie elektrickej energie  77,45 
vrátane DPH
273001820    4.2.2019  13.02.2019 
20190020   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektriny  52,09 
vrátane DPH
273001820    9.1.2019  10.01.2019 
20190019   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektriny  78,88 
vrátane DPH
273001820    9.1.2019  10.01.2019 
20190018   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektriny  82,04 
vrátane DPH
273001820    9.1.2019  10.01.2019 
20190017   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektriny  77,45 
vrátane DPH
273001820    9.1.2019  10.01.2019 
20190056   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za internátne a stravné za dieťa za mesiac január 2019  155,15 
vrátane DPH
273001821    11.2.2019  13.02.2019 
20190242   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  5,84 
vrátane DPH
273001823    08.07.2019  10.07.2019 
20190241   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  7,30 
vrátane DPH
273001823    08.07.2019  10.07.2019 
20190208   Stredná športová škola Košice
Trieda SNP 104, 04011 Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  13,14 
vrátane DPH
273001823    10.06.2019  10.06.2019 
20190170   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravné chovanca CDaR štós  10,22 
vrátane DPH
273001823    9.5.2019  13.05.2019 
20190169   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravné chovanca CDaR štós  8,76 
vrátane DPH
273001823    9.5.2019  13.05.2019 
20190133   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós  5,84 
vrátane DPH
273001823    9.4.2019  16.04.2019 
20190132   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós  7,30 
vrátane DPH
273001823    9.4.2019  16.04.2019 
20190094   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za žiaka  4,38 
vrátane DPH
273001823    11.3.2019  12.03.2019 
20190093   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za žiaka  5,84 
vrátane DPH
273001823    11.3.2019  12.03.2019 
20190058   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravné za dieťa za mesiac január 2019  8,76 
vrátane DPH
273001823    11.2.2019  13.02.2019 
20190057   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za dieťa za mesiac január 2019  8,76 
vrátane DPH
273001823    11.2.2019  13.02.2019 
20190307   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
bez DPH
273001828    10.9.2019  16.09.2019 
20190085   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  64,74 
vrátane DPH
273001828    8.3.2019  08.03.2019 
20190028   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  186,46 
vrátane DPH
27300182é    17.1.2019  22.01.2019 
20190261   V.A.T.,s.r.o.
Štúrová 33 ,04001 Košice
36596540  úhrada za preprogramovanie poplachového systému  216 
vrátane DPH
273001838    01.08.2019  02.08.2019 
20190039   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu a ubytovanie za mesiac január 2019  82,74 
vrátane DPH
27300184    4.2.2019  07.02.2019 
20190417   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  83,64 
vrátane DPH
27300186    06.12.2019  09.12.2019 
20190377   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  108,72 
vrátane DPH
27300186    12.11.2019  12.11.2019 
20190038   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za ubytovanie a stravu za mesiac január 2019 
vrátane DPH
27300189    4.2.2019  07.02.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť