Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190287   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za ochranné sklo  24,99 
vrátane DPH
273001918    21.8.2019  04.10.2019 
20190286   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné zariadenie  82,00 
vrátane DPH
273001918    21.8.2019  04.10.2019 
20190285   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  1,00 
vrátane DPH
273001917    21.8.2019  04.10.2019 
20190284   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,54 
vrátane DPH
273001918    21.8.2019  04.10.2019 
20190283   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,94 
vrátane DPH
A3592475    21.8.2019  04.10.2019 
20190282   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001917    21.8.2019  04.10.2019 
20190281   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.8.2019  04.10.2019 
20190280   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.8.2019  04.10.2019 
20190331   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za PHM  340,58 
bez DPH
273001411    08.10.2019  10.10.2019 
20190330   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za internát chovancov  13,20 
bez DPH
273001928    07.10.2019  10.10.2019 
20190329   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za stravu chovancov  106,51 
vrátane DPH
273001928    07.10.2019  10.10.2019 
20190338   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  11,55 
vrátane DPH
  104  14.10.2019  15.10.2019 
20190338   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  11,55 
vrátane DPH
  104  14.10.2019  15.10.2019 
20190337   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  40,65 
vrátane DPH
  103  14.10.2019  15.10.2019 
20190336   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
34544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  18,21 
vrátane DPH
  102  14.10.2019  15.10.2019 
20190332   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovancov CDR Štós  42,34 
vrátane DPH
273001921    14.10.2019  15.10.2019 
20190343   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravu a internát chovancov  176,00 
vrátane DPH
273001926,273001927    14.10.2019  17.10.2019 
20190335   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH
273001817    14.10.2019  17.10.2019 
20190334   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    14.10.2019  17.10.2019 
20190333   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  74,39 
vrátane DPH
273001816    14.10.2019  17.10.2019 
20190328   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5
47079690  úhrada za elektronické stravné lístky  2495,74 
vrátane DPH
27300167    07.10.2019  17.10.2019 
20190345   Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna
Kúpeľná 97
42224233  úhrada za stravu chovancov  194,05 
vrátane DPH
  105  21.10.2019  22.10.2019 
20190344   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190
36426300  úhrada za rekondičný pobyt zamestnancov CDR Štós  1778,00 
vrátane DPH
  88  17.10.2019  22.10.2019 
20190342   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  152,27 
bez DPH
273001820    14.10.2019  22.10.2019 
20190355   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190
36426300  rekondičný pobyt zamestnancov centra  1397 
vrátane DPH
  89  28.10.2019  28.10.2019 
20190353   Peter Choreň - PeNaLux
Budapeštianska 2448/7,04013 Košice
50711075  Tepovacie práce  210 
bez DPH
  106  23.10.2019  28.10.2019 
20190352   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné hmoty   89,66 
vrátane DPH
273001411    22.10.2019  28.10.2019 
20190358   Vojtech Petrík
Východná 40,04471 Čečejovce
30250412  kontrola a revízie hasiacich prístrojov  84,60 
vrátane DPH
  101  04.11.2019  05.11.2019 
20190357   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A
50528041  ochrana osobných údajov  66,00 
vrátane DPH
27300192    04.11.2019  05.11.2019 
20190356   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190
36426300  rekondičný pobyt zamestnancov centra  1016 
vrátane DPH
  90  31.10.2019  05.11.2019 
20190346   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  161,70 
vrátane DPH
30-000009615PO2008    21.10.2019  05.11.2019 
20190341   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za servis -údržbu  912,00 
vrátane DPH
  92  14.10.2019  05.11.2019 
20190340   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za ročný servis-údržbu plynových spotrebičov  805,20 
bez DPH
  93  14.10.2019  05.11.2019 
20190339   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za servis-opravu ROMZ  321,60 
vrátane DPH
  100  14.10.2019  05.11.2019 
20190378   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  33,44 
vrátane DPH
30-000009615PO2008    12.11.2019  12.11.2019 
20190377   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  108,72 
vrátane DPH
27300186    12.11.2019  12.11.2019 
20190376   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  100,36 
vrátane DPH
273001736    12.11.2019  12.11.2019 
20190375   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  114,30 
vrátane DPH
273001735    12.11.2019  12.11.2019 
20190373   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH
273001817    07.11.2019  12.11.2019 
20190372   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    07.11.2019  12.11.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť