Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268190090   RVRENT s.r.o.
Trnavská cesta 74/A,Bratislava		 47963832  nájom za nebytové priestory  233,14 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov    28.02.2019  01.03.2019  13.3.2019 
FA268190072   RVRENT s.r.o.
Trnavská cesta 74/A,Bratislava		 47963832  nájom za nebytové priestory  141,61 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov    13.02.2019  14.02.2019  21.2.2019 
FA268190568   Ing.Jaroslav Dunčko
Štefanikovo nám.6 C,Spišská Nová Ves		 47920114  oprava sušičky prádla  130.- 
vrátane DPH		   308/2019  08.11.2019  12.11.2019  9.12.2019 
FA268190089   Ing.Jaroslav Dunčko
Štefanikovo nám.6C,Spišská Nová Ves		 47920114  oprava práčky  98.- 
bez DPH		   48/2019  27.02.2019  28.02.2019  13.3.2019 
FA268190653   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava		 47695421  vykúrovací plyn  3.448,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    11.12.2019  03.01.2020  21.1.2020 
FA268190500   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18, Bratislava		 47695421  plyn  2.318,45 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    07.10.2019  09.10.2019  25.10.2019 
FA268190282   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18, Bratislava		 47695421  vykurovací plyn  3.293,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    10.06.2019  17.06.2019  24.6.2019 
FA268190127   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava		 47695421  vykúrovací plyn  3.591.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    19.03.2019  20.03.2019  26.3.2019 
FA268190028   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava		 47695421  dodávka plynu  3.013,20 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    18.01.2019  21.01.2019  8.2.2019 
FA268190027   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava		 47695421  servis zásobníkov na propán  238,99 
vrátane DPH		 Zmluva o prenájme zásobníkov  9/2019  18.01.2019  21.01.2019  8.2.2019 
FA268190552   Ipeko Zvolen s.r.o.
Jazmínová 3273/16,Zvolen		 47405279  odborný seminár  50.- 
bez DPH		   300/2019  05.11.2019  07.11.2019  29.11.2019 
FA268190034   Ipeko Zvolen s.r.o.
Jazmínová 3273/16,Zvolen		 47405279  odborný seminár  50.- 
bez DPH		   12/2019  23.01.2019  24.01.2019  8.2.2019 
FA268190626   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné poukážky  2.675,99 
bez DPH		 Dodatok k RD    05.12.2019  13.12.2019  30.12.2019 
FA268190561   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné poukážky  2.513,. 
bez DPH		 Dodatok k RD    07.11.2019  08.11.2019  29.11.2019 
FA268190499   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  1.954,34 
vrátane DPH		 Dodatok k RD    07.10.2019  09.10.2019  25.10.2019 
FA268190441   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  elektronické strav.poukážky  2.207,49 
bez DPH		 Dodatok k RD    10.09.2019  12.09.2019  28.9.2019 
FA268190391   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  elektronické poukážky  114,08 
bez DPH		 Dodatok k RD    13.08.2019  14.08.2019  18.9.2019 
FA268190306   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky  2.424,40 
bez DPH		 Dodatok k RD  4000035879  27.06.2019  28.06.2019  15.7.2019 
FA268190249   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravné lístky  2.625,80 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD  4000034302/2019  30.05.2019  31.05.2019  12.6.2019 
FA268190204   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravné lístky  2.280.- 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD  4000032906/2019  30.04.2019  03.05.2019  16.5.2019 
FA268190141   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravné poukážky  2.477,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD  4000031357/2019  28.03.2019  29.03.2019  2.4.2019 
FA268190092   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  elektronické strav.poukážky  3.366,80 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD  4000030056/2019  28.02.2019  04.03.2019  13.3.2019 
FA268190047   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravné poukážky  2.310,40 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD  4000028881/2019  01.02.2019  05.02.2019  9.2.2019 
FA268190599   Pedro plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  348.- 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  324/2019  26.11.2019  27.11.2019  10.12.2019 
FA268190447   Pedro plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  263,75 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  240/2019  11.09.2019  13.09.2019  28.9.2019 
FA268190349   Pedro plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  439,44 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  174/2019  22.07.2019  23.07.2019  1.8.2019 
FA268190200   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  312,48 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  98/2019  29.04.2019  30.04.2019  11.5.2019 
FA268190083   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  385,84 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  38/2019  20.02.2019  26.02.2019  26.2.2019 
FA268190572   ADcomp SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  54,50 
vrátane DPH		   313/2019  13.11.2019  15.11.2019  9.12.2019 
FA268190521   ADcomp SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  80.- 
vrátane DPH		   281/2019  17.10.2019  18.10.2019  12.11.2019 
FA268190479   ADcomp SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  22,50 
vrátane DPH		   258/2019  30.09.2019  02.10.2019  24.10.2019 
FA268190478   ADcomp SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  32.- 
vrátane DPH		   256/2019  30.09.2019  02.10.2019  24.10.2019 
FA268190434   ADcomp SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  48,90 
vrátane DPH		   234/2019  06.09.2019  10.09.2019  28.9.2019 
FA268190413   ADcomp SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  58,40 
vrátane DPH		   216/2019  28.08.2019  03.09.2019  28.9.2019 
FA268190383   ADcomp SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  52,40 
vrátane DPH		   196/2019  07.08.2019  08.08.2019  12.8.2019 
FA268190316   ADcomp SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  45.- 
vrátane DPH		   158/2019  02.07.2019  04.07.2019  15.7.2019 
FA268190289   ADcomp SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  39,40 
vrátane DPH		   144/2019  19.06.2019  20.06.2019  24.6.2019 
FA268190225   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  54,90 
vrátane DPH		   110/2019  14.05.2019  14.05.2019  16.5.2019 
FA268190158   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  20,90 
vrátane DPH		   79/2019  05.04.2019  09.04.2019  11.5.2019 
FA268190118   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  102,40 
vrátane DPH		   59/2019  13.03.2019  14.03.2019  26.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť