Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201900306   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  15,- 
bez DPH
OZ 03/18    12.04.2019  18.04.2019 
FA274201900183   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  15,- 
bez DPH
Mar-18    08.03.2019  14.03.2019 
FA274201900124   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  15,- 
bez DPH
OZ 03/2018    22.02.2019  27.02.2019 
FA274201900045   Spojená škola internátna
Palárikova 1620/21, Snina
42382530  fa za ubytovanie  15,- 
vrátane DPH
OZ 3/2018    21.01.2019  28.01.2019 
FA274201900044   Spojená škola internátna
Palárikova 1620/21, Snina
42382530  fa za ubytovanie  15,- 
vrátane DPH
OZ 3/2018    21.01.2019  28.01.2019 
FA274201900775   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za účasť na konferencii  75,- 
bez DPH
  425/2019  21.10.2019  28.10.2019 
FA274201900776   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za účasť na seminári  171,- 
bez DPH
  461/2019  21.10.2019  28.10.2019 
FA274201900834   Iveta Sokolová - OPTIMA
Tokajícka 4, Košice
33634319  fa za údržbu kopírky  545,94 
vrátane DPH
  478/2019  08.11.2019  14.11.2019 
FA274201900458   Ing. Mikuláš Boszorményi
Centrum I. 921/24, V.Kapuany
46714677  fa za údržbu PC  250,- 
vrátane DPH
  328/2019  05.06.2019  25.06.2019 
FA274201900687   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za Úk a TÚV  196,- 
bez DPH
Jan-10    09.09.2019  16.09.2019 
FA274201900686   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za Úk a TÚV  236,- 
bez DPH
1.1.2010    09.09.2019  16.09.2019 
FA274201900374   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za Úk a TÚV  236,- 
bez DPH
Náj. zmluva 1.1.2010    07.05.2019  15.05.2019 
FA274201900373   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za Úk a TÚV  196,- 
bez DPH
Náj. zmluva 1.1.2010    07.05.2019  15.05.2019 
FA274201900295   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za ÚK a TÚV  196,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2019    10.04.2019  17.04.2019 
FA274201900294   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za ÚK a TÚV  236,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2019    10.04.2019  17.04.2019 
FA274201900123   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za Úk a TÚV  236,- 
vrátane DPH
1.1.201    22.02.2019  04.03.2019 
FA274201900122   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za Úk a TÚV  196,- 
vrátane DPH
01-01-10    22.02.2019  04.03.2019 
FA274201900709   Ing. I.Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, Teplička n.V.
14255791  fa za úradné meranie  334,80 
vrátane DPH
  385/2019  23.09.2019  26.09.2019 
FA274201900136   Lakatošová Alžbeta LL-Shop
Hlavná 165/10, Veľké Kapušany
31231586  fa za vankúše  290,- 
vrátane DPH
  77/2019  25.02.2019  06.03.2019 
FA274201900911   Denisa Pandiová
Záhradná 36/21, Kráľ.Chlmec
40388018  fa za vian.darčeky soc.fond  1060,38 
vrátane DPH
  523/2019  05.12.2019  12.12.2019 
FA274201900966   Katarína Bosáková
Centrum I. 921/22, V.Kapušany
33147922  fa za vian.posedenie  1853,28 
vrátane DPH
  539/2019  19.12.2019  23.12.2019 
FA274201900892   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za vianočné balíčky  82,94 
vrátane DPH
  526/2019  28.11.2019  04.12.2019 
FA274201900891   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za vianočné balíčky  90,- 
vrátane DPH
  490/2019  28.11.2019  04.12.2019 
FA274201900958   Dušan Kukuč obchod LU-DU
Saleziánov 1282/4, Michalovce
43273742  fa za vianočné darčeky  726,21 
vrátane DPH
  495/2019  16.12.2019  18.12.2019 
FA274201900873   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji
45952671  fa za vianočné darčeky  428,06 
vrátane DPH
  501/2019  26.11.2019  27.11.2019 
FA274201900872   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji
45952671  fa za vianočné darčeky  220,64 
vrátane DPH
  498/2019  26.11.2019  27.11.2019 
FA274201900871   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji
45952671  fa za vianočné darčeky  347,98 
vrátane DPH
  499/2019  26.11.2019  27.11.2019 
FA274201900870   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji
45952671  fa za vianočné darčeky  595,15 
vrátane DPH
  497/2019  26.11.2019  27.11.2019 
FA274201900869   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji
45952671  fa za vianočné darčeky  843,17 
vrátane DPH
  500/2019  26.11.2019  27.11.2019 
FA274201900978   Východ.vodár. Spoločnosť
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  2070,32 
vrátane DPH
80000065344PO2013    23.12.2019  27.12.2019 
FA274201900732   Východ.vodár.spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  1344,49 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    01.10.2019  11.10.2019 
FA274201900731   Východ.vodár.spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  1256,62 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    01.10.2019  11.10.2019 
FA274201900538   Východ.vodár. spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  2952,49 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    28.06.2019  08.07.2019 
FA274201900433   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  1152,06 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    30.05.2019  06.06.2019 
FA274201900332   Východ.vodáren.spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  1020,- 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    29.04.2019  07.05.2019 
FA274201900260   Východ.vodáren.spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  2926,5 
vrátane DPH
80-00065344PO2013    01.04.2019  11.04.2019 
FA274201900156   Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  1450,07 
vrátane DPH
800000653442013    04.03.2019  13.03.2019 
FA274201900074   Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  1387,55 
vrátane DPH
ZO/2018BA12407    01.02.2019  12.02.2019 
FA274201900831   Východ.vodár. spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné, stočné  2210,56 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    08.11.2019  15.11.2019 
FA274201900657   Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné, stočné  486,48 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    28.08.2019  06.09.2019 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť