Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201900929   Spojená škola P.Sabadoša int.
Duklianska 2, Prešov
42037425  fa za stravu  30,- 
bez DPH
  465/2019  10.12.2019  16.12.2019 
FA274201900928   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, V.Kapušany
45916926  fa za materiál do údržby  88,38 
vrátane DPH
  548/2019  10.12.2019  16.12.2019 
FA274201900927   DCM Building s.r.o.
Kurimka 162, Cernina
47078871  fa za stav.práce rekonšt.kúpelní  21962,00 
vrátane DPH
  481/2019  09.12.2019  20.12.2019 
FA274201900926   DCM Building s.r.o.
Kurimka 162, Cernina
47078871  fa za zateplenie RD 1, K.Chlmec  23880,37 
vrátane DPH
  496/2019  09.12.2019  20.12.2019 
FA274201900925   Elektro Controls s.r.o.
Cukrovarská 13/24, Trebišov
36217379  fa za OP a OS el.zariadení  2991,60 
vrátane DPH
  326/2019  09.12.2019  16.12.2019 
FA274201900924   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za poháre  171,66 
vrátane DPH
  551/2019  09.12.2019  16.12.2019 
FA274201900923   ŠJ ZŠ s VJM
Erdélyihov36, Veľké Kapušany
35542292  fa za stravu  5,64 
bez DPH
  514/2019  09.12.2019  16.12.2019 
FA274201900922   ŠJ pri ZŠ s VJM
M.Hunyadiho 1256/16, K.Chlmec
35541148  fa za stravu  15,67 
bez DPH
  513/2019  09.12.2019  13.12.2019 
FA274201900921   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telek.služby  40,39 
vrátane DPH
63001412030    09.12.2019  13.12.2019 
FA274201900920   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telek.služby  178,08 
vrátane DPH
63001412030    09.12.2019  13.12.2019 
FA274201900919   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za dekoračný materiál  43,30 
vrátane DPH
  530/2019  06.12.2019  13.12.2019 
FA274201900918   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  322,20 
vrátane DPH
  528/2019  06.12.2019  18.12.2019 
FA274201900917   Spojená škola P.Sabadoša int.
Duklianska 2, Prešov
42037425  fa za stravu  31,44 
vrátane DPH
  515/2019  06.12.2019  13.12.2019 
FA274201900916   Anti telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  19,92 
vrátane DPH
19/1843/0005    06.12.2019  13.12.2019 
FA274201900915   ARRIVA Michalovce, a.s.
Lastomírska 1, Michalovce
36214078  fa za prepravu detí  1681,- 
vrátane DPH
  452/2019  05.12.2019  12.12.2019 
FA274201900914   Ján Šuľák Výťahy - Šuľák
Hrubov 81
17134692  fa servisné práce výťahu  973,64 
vrátane DPH
  453/2019  05.12.2019  12.12.2019 
FA274201900913   Ján Šuľák Výťahy - Šuľák
Hrubov 81
17134692  fa za opravu výťahu  360,- 
vrátane DPH
  503/2019  05.12.2019  12.12.2019 
FA274201900912   ŠJ pri SOŠ
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  92,40 
bez DPH
  507/2019  05.12.2019  12.12.2019 
FA274201900911   Denisa Pandiová
Záhradná 36/21, Kráľ.Chlmec
40388018  fa za vian.darčeky soc.fond  1060,38 
vrátane DPH
  523/2019  05.12.2019  12.12.2019 
FA274201900910   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  7524,25 
vrátane DPH
15/2019    05.12.2019  18.12.2019 
FA274201900909   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  4719,06 
vrátane DPH
P34372019    05.12.2019  12.12.2019 
FA274201900908   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  1576,49 
vrátane DPH
P34372019    05.12.2019  12.12.2019 
FA274201900907   Ing. Nagyidai Blažej
Záhradná 9, Veľké Kapušany
43111378  fa za znalecký posudok  1857,60 
bez DPH
  381/2019  04.12.2019  18.12.2019 
FA274201900906   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  196,- 
bez DPH
10-01-10    03.12.2019  13.12.2019 
FA274201900905   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  236,- 
bez DPH
1.10.2010    03.12.2019  13.12.2019 
FA274201900904   Mgr. P.Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec
41603656  fa za výkon technika PO  41,- 
bez DPH
11/2018    03.12.2019  18.12.2019 
FA274201900903   Mgr. P.Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec
35541156  fa za výkon technika BOZP  42,- 
bez DPH
11/2018    03.12.2019  18.12.2019 
FA274201900902   ŠJ pri ZŠ
Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
35541156  fa za stravu  7,44 
bez DPH
  509/2019  03.12.2019  11.12.2019 
FA274201900901   DAUNI plus, s.r.o.
Dukel. hrdinov 139, Čierna n.T.
44849010  fa za montáž rozvodu ÚK  11815,42 
vrátane DPH
  479/2019  03.12.2019  05.12.2019 
FA274201900900   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Nám.osloboditeľov 3/A, Košice
50528041  fa za výkon zodpovednej osoby  54,- 
vrátane DPH
ZO/2019D12407-2    02.12.2019  05.12.2019 
FA274201900899   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  517,38 
vrátane DPH
5611854325    29.11.2019  11.12.2019 
FA274201900898   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, K.Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravot.materiál  59,14 
vrátane DPH
  517/2019  29.11.2019  11.12.2019 
FA274201900897   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, K.Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravot.materiál  4,49 
vrátane DPH
  518/2019  29.11.2019  11.12.2019 
FA274201900896   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, K.Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravot.materiál  23,22 
vrátane DPH
  519/2019  29.11.2019  11.12.2019 
FA274201900895   Zsolt Dory - Urob si sám
Hlavná 195, Veľké Kapušany
33870683  fa za materiál do údržby  37,20 
vrátane DPH
  552/2019  29.11.2019  11.12.2019 
FA274201900894   Mgr. P.Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdravot.materiál  374,18 
vrátane DPH
  516/2019  29.11.2019  11.12.2019 
FA274201900893   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za orange  98,13 
vrátane DPH
Zmluva ústredie    29.11.2019  12.12.2019 
FA274201900892   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za vianočné balíčky  82,94 
vrátane DPH
  526/2019  28.11.2019  04.12.2019 
FA274201900891   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za vianočné balíčky  90,- 
vrátane DPH
  490/2019  28.11.2019  04.12.2019 
FA274201900890   OZ Hviezdičky ŽIVOTA
Smolník 321
42406617  fa za supervíziu  770,- 
bez DPH
  487/2019  28.11.2019  04.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť