Faktúry 2021 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26821059   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  138,07 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    04.02.2021  05.02.2021  22.2.2021 
FA26821404   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  137,29 
vrátane DPH
  204/2021  05.08.2021  06.08.2021  28.8.2021 
FA26821450   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  135,26 
vrátane DPH
  225/2021  07.09.2021  10.09.2021  18.9.2021 
FA26821638   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  elektrina  132,55 
vrátane DPH
  257/2021  09.12.2021  13.12.2021  12.12.2021 
FA26821528   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  132,79 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    19.10.2021  22.10.2021  29.10.2021 
FA26821459   Gared TV servis
Edelényska 3,Rožňava
30284970  oprava rozvodov STA  130,70 
bez DPH
  232/2021  13.09.2021  16.09.2021  18.9.2021 
FA26821396   Reedukačné centrum
Nám.Štefana Kluberta 1,Levoča
00163376  pobyt chovankyne  129,60 
bez DPH
Zmluva č.245/2008    26.07.2021  03.08.2021  6.8.2021 
FA26821471   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  126,30 
vrátane DPH
  243/2021  24.09.2021  27.09.2021  10.10.2021 
FA26821101   Garoma s.r.o.
Sofijska 2442/8,Košice
53011601  kalibrácia teplomerov  124,40 
vrátane DPH
  44/2021  01.03.2021  03.03.2021  20.3.2021 
FA26821084   Allianz a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  PZP za vozidlo  122,16 
bez DPH
PZ č.8020094820    22.02.2021  23.02.2021  2.3.2021 
FA26821643   Ladislav Korcsmáros ER-KO
Kozmonautov 1677/4,Rožňava
37343726  výmena skla na okne  120.- 
vrátane DPH
  323/2021  14.12.2021  16.12.2021  30.12.2021 
FA26821432   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  120,50 
vrátane DPH
  218/2021  25.08.2021  26.08.2021  29.8.2021 
FA26821332   M.B.M.nábytok s.r.o.
Makrušovska cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  matrac  120.- 
vrátane DPH
  171/2021  30.06.2021  02.07.2021  17.7.2021 
FA26821310   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  120,49 
vrátane DPH
  157/2021  16.06.2021  18.06.2021  26.6.2021 
FA26821335   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  118,18 
vrátane DPH
  173/2021  02.07.2021  08.07.2021  17.7.2021 
FA26821513   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  117,46 
bez DPH
Zmluva o odbere sravy    11.10.2021  12.10.2021  17.10.2021 
FA26821089   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  čerstvé mäso  117,01 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  36/2021  24.02.2021  25.02.2021  2.3.2021 
FA26821416   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  115,30 
vrátane DPH
  213/2021  11.08.2021  12.08.2021  28.8.2021 
FA26821132   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  114,40 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.03.2021  19.03.2021  20.3.2021 
FA26821330   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  113,70 
vrátane DPH
  166/2021  30.06.2021  02.07.2021  17.7.2021 
FA26821495   EL spol.s.r.o.
Radlinského 17/A,Spišská Nová Ves
31652859  analýza potravín  111,96 
vrátane DPH
  237/2021  06.10.2021  07.10.2021  16.10.2021 
FA26821003   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  složby pevnej siete  110,68 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    04.01.2021  05.01.2021  22.1.2021 
FA26821157   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  109,50 
vrátane DPH
  77/2021  09.04.2021  12.04.2021  20.4.2021 
FA26821196   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  107,98 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    19.04.2021  21.04.2021  1.5.2021 
FA26821123   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  107,30 
vrátane DPH
  54/2021  08.03.2021  12.03.2021  20.3.2021 
FA26821170   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  106,09 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    06.04.2021  08.04.2021  21.4.2021 
FA26821635   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  105.- 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    06.12.2021  08.12.2021  10.12.2021 
FA26821410   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla  104,11 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  198/2021  09.08.2021  10.08.2021  28.8.2021 
FA26821035   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  104,10 
vrátane DPH
  15/2021  25.01.2021  26.01.2021  2.2.2021 
FA26821443   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  103,73 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    06.09.2021  07.09.2021  18.9.2021 
FA26821113   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  103,75 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    05.03.2021  09.03.2021  20.3.2021 
FA26821414   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,73 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    09.08.2021  10.08.2021  28.8.2021 
FA26821066   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,24 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    08.02.2021  09.02.2021  22.2.2021 
FA26821556   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  101.- 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    05.11.2021  09.11.2021  24.11.2021 
FA26821183   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3A,Sp.Nová Ves
36597431  spotrebný material k PC  101,04 
vrátane DPH
  91/2021  13.04.2021  14.04.2021  1.5.2021 
FA26821623   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  100,93 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    06.12.2021  08.12.2021  10.12.2021 
FA26821586   Allianz a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  poistné za vozidlo  100,52 
bez DPH
PZ č.9862042067    22.11.2021  23.11.2021  29.11.2021 
FA26821494   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  100,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    05.10.2021  07.10.2021  16.10.2021 
FA26821413   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  100,28 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    09.08.2021  10.08.2021  28.8.2021 
FA26821391   M.B.M.nábytok s.r.o.
Makrušovska cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  váľanda  100.- 
vrátane DPH
  200/2021  02.08.2021  03.08.2021  6.8.2021 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť