Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210048   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  Elektrina 1/2021, RD Trebišov  242,21 
vrátane DPH		 RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    15.2.2021  19.02.2021  18.3.2021 
20210047   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  Elektrina 1/2021, RD Milhostov  66,58 
vrátane DPH		 RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    15.2.2021  19.02.2021  18.3.2021 
20210046   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  Elektrina 1/2021 CDR Sečovce  926,21 
vrátane DPH		 RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    15.2.2021  19.02.2021  18.3.2021 
20210045   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 1/2021  4637,83 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019    12.2.2021  16.02.2021  18.3.2021 
20210044   Liečebno - výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, 040 17 Košice - Barca		 17150922  Pobyt dieťaťa v sanatoóriu - M. Gažiková - 1/2021  83,79 
vrátane DPH		 Rozhodnutie č. 80/20201001017    12.2.2021  19.02.2021  18.3.2021 
20210043   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 1/2021  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu    10.2.2021  19.02.2021  18.3.2021 
20210042   Asociácia vzdelávateľov
Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov		 37846591  Časopis Sociálna práca predplatné 2021  34,00 
vrátane DPH		   20  09.2.2021  19.02.2021  18.3.2021 
20210041   ZDRAVAB s. r. o.
Trnková 42, 04014 Košice - Košická Nová Ves		 47904844  Respirátory FFP2 - 500KS  750,00 
vrátane DPH		   19  08.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210040   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava		 35701722  Satelit 2/2021 RD Milhostov  11,10 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a poskyt. VS zo dňa 10.10.2007    08.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210039   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 2/2021  135,84 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    08.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210038   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov		 00163376  Pobyt dieťaťa v RC 01/2021 V.T.  144,40 
vrátane DPH		 § 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    05.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210037   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov		 00163376  Pobyt dieťaťa v RC 01/2021 J.F.  144,40 
vrátane DPH		 § 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    05.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210036   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce		 47677908  Odborná prehliadka výťahu LC ONE SPACE 1600  241,20 
vrátane DPH		 Servisná zmluva 2019-02-03    05.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210035   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov		 36215856  1129/2020 Plávajúca podlaha s príslušenstvom  800,00 
vrátane DPH		   17  05.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210034   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 01/2021  37,51 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20/1547/0003    05.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210033   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov		 44548397  Maliarske potreby  111,70 
vrátane DPH		   9  04.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210032   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov		 36659142  Poplatok za internet 2/2021  47,00 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve č. 3080410    04.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210031   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 2/2021  1975,39 
vrátane DPH		 P3420/2019    03.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210030   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov		 36215856  1129/2020 Jedálenský stôl a 12 ks stoličiek  1440,00 
vrátane DPH		   16  03.2.2021  04.02.2021  18.3.2021 
20210029   Športová reklama Fižiar
M.R.Štefánika 1805, 075 01 Trebišov		 34876332  1129/2020 Skladacie masážne lehátko s taškou  1280,00 
vrátane DPH		   15  02.2.2021  04.02.2021  18.3.2021 
20210028   SLOVAKIA TEAM, s. r. o.
M. R. Štefanika 191/41, 075 01 Trebišov		 31672345  Ohrevový prístroj, umývačka riadu, inhalátor  800,00 
vrátane DPH		   14  02.2.2021  04.02.2021  18.3.2021 
20210027   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby 2/2021  60,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2020D16614-3    01.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210026   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby, 24.01.- 23.02.2021  327,24 
vrátane DPH		 RD č. 43748/2013    28.1.2021  11.02.2021  18.3.2021 
 
00000000    plnenia 
bez DPH		     doručenia  plnenia  18.3.2021 
20210025   Mgr. Rita Hasaniova - Hasan
M.R.Štefánika 2492/24, 075 01 Trebišov		 50378562  Občerstvenie pre 86 ľudí  2299,98 
vrátane DPH		   18  21.1.2021  21.01.2021  23.2.2021 
20210024   Viliam Horos - DM
Cukrovarská 1235/8, 075 01 Trebišov		 14335859  Oprava Dacia Lodgy  464,56 
vrátane DPH		   11  22.1.2021  28.01.2021  23.2.2021 
20210023   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  Elektrina 12/2020, RD Trebišov  271,16 
vrátane DPH		 RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    18.1.2021  21.01.2021  23.2.2021 
20210022   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  Elektrina 12/2020, RD Milhostov  62,98 
vrátane DPH		 RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    18.1.2021  21.01.2021  23.2.2021 
20210021   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  Elektrina 12/2020 CDR Sečovce  993,08 
vrátane DPH		 RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    18.1.2021  21.01.2021  23.2.2021 
20210020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 2020, vyúčtovanie  4837,22 
vrátane DPH		 P3420/2019    18.1.2021  25.01.2021  23.2.2021 
20210019   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov		 00163376  Pobyt dieťaťa v RC 12/2020 J.F.  144,40 
vrátane DPH		 § 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    15.1.2021  21.01.2021  23.2.2021 
20210018   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov		 00163376  Pobyt dieťaťa v RC 12/2020 V.T.  144,40 
vrátane DPH		 § 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    15.1.2021  21.01.2021  23.2.2021 
20210017   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 12/2020  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu    13.1.2021  15.01.2021  23.2.2021 
20210016   Peter Rudáš, Michalovce
Moldavska 6, 071 01 Michalovce		 10712976  Opravy elektroinštalácie  592,15 
vrátane DPH		   142  11.1.2021  14.01.2021  23.2.2021 
20210015   Peter Rudáš, Michalovce
Moldavska 6, 071 01 Michalovce		 10712976  Odborné prehl. elek.prenosných spotrebičov  990,00 
vrátane DPH		   141  11.1.2021  14.01.2021  23.2.2021 
20210014   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov		 36215856  Tovar podľa výberu  282,00 
vrátane DPH		   3  11.1.2021  14.01.2021  23.2.2021 
20210013   JUDr.Denisa Regináčová Mihal
Moyzesova 34, 040 01 Košice		 35560886  Paušálne trovy exekúcie  42,00 
vrátane DPH		 Oznámenie o ukončení exekučného konania    07.1.2021  14.01.2021  23.2.2021 
20210012   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 12/20  37,51 
vrátane DPH		 Zmluva č.20/1547/0003 zo dňa 20.10.2020    07.1.2021  14.01.2021  23.2.2021 
20210011   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov		 00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie I.Q2021  454,00 
vrátane DPH		 Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    07.1.2021  14.01.2021  23.2.2021 
20210010   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov		 00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, I. Q.2021  920,00 
vrátane DPH		 Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    07.1.2021  14.01.2021  23.2.2021 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť