Faktúry 2021 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210028   SLOVAKIA TEAM, s. r. o.
M. R. Štefanika 191/41, 075 01 Trebišov
31672345  Ohrevový prístroj, umývačka riadu, inhalátor  800,00 
vrátane DPH
  14  02.2.2021  04.02.2021  18.3.2021 
20210029   Športová reklama Fižiar
M.R.Štefánika 1805, 075 01 Trebišov
34876332  1129/2020 Skladacie masážne lehátko s taškou  1280,00 
vrátane DPH
  15  02.2.2021  04.02.2021  18.3.2021 
20210030   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  1129/2020 Jedálenský stôl a 12 ks stoličiek  1440,00 
vrátane DPH
  16  03.2.2021  04.02.2021  18.3.2021 
20210031   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 2/2021  1975,39 
vrátane DPH
P3420/2019    03.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210032   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 2/2021  47,00 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    04.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210033   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov
44548397  Maliarske potreby  111,70 
vrátane DPH
  04.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210034   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 01/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    05.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210035   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  1129/2020 Plávajúca podlaha s príslušenstvom  800,00 
vrátane DPH
  17  05.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210036   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce
47677908  Odborná prehliadka výťahu LC ONE SPACE 1600  241,20 
vrátane DPH
Servisná zmluva 2019-02-03    05.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210037   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 01/2021 J.F.  144,40 
vrátane DPH
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    05.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210038   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 01/2021 V.T.  144,40 
vrátane DPH
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    05.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210039   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 2/2021  135,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    08.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210040   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Satelit 2/2021 RD Milhostov  11,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt. VS zo dňa 10.10.2007    08.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210041   ZDRAVAB s. r. o.
Trnková 42, 04014 Košice - Košická Nová Ves
47904844  Respirátory FFP2 - 500KS  750,00 
vrátane DPH
  19  08.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210042   Asociácia vzdelávateľov
Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov
37846591  Časopis Sociálna práca predplatné 2021  34,00 
vrátane DPH
  20  09.2.2021  19.02.2021  18.3.2021 
20210043   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 1/2021  57,60 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu    10.2.2021  19.02.2021  18.3.2021 
20210044   Liečebno - výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, 040 17 Košice - Barca
17150922  Pobyt dieťaťa v sanatoóriu - M. Gažiková - 1/2021  83,79 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 80/20201001017    12.2.2021  19.02.2021  18.3.2021 
20210045   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 1/2021  4637,83 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019    12.2.2021  16.02.2021  18.3.2021 
20210046   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 1/2021 CDR Sečovce  926,21 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    15.2.2021  19.02.2021  18.3.2021 
20210047   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 1/2021, RD Milhostov  66,58 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    15.2.2021  19.02.2021  18.3.2021 
20210048   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 1/2021, RD Trebišov  242,21 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    15.2.2021  19.02.2021  18.3.2021 
20210049   Jozef Ivan, SERVIS PLYN.ZARIAD
Hodvábna 1291/5, 075 01 Trebišov
10799915  Oprava havarijn.situácie - ÚK 4.ŠSS SUS  228,00 
vrátane DPH
  23  18.2.2021  04.03.2021  25.5.2021 
20210050   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 1/2021  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    24.2.2021  04.03.2021  25.5.2021 
20210051   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, 045 01 Mokrance
46037985  BTS 01/2021  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    24.2.2021  04.03.2021  25.5.2021 
20210052   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, 045 01 Mokrance
46037985  BTS 02/2021  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    24.2.2021  04.03.2021  25.5.2021 
20210053   Sonap s.r.o. Sečovce
Kochanovská 327 078 01 Sečovce
36583995  1129/2020 Detské postieľky s príslušenstvom  2320,00 
vrátane DPH
  25  25.2.2021  26.02.2021  18.3.2021 
20210054   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Kuchynská linka  465,00 
vrátane DPH
  24  25.2.2021  04.03.2021  25.5.2021 
20210055   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 2/2021  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    01.3.2021  04.03.2021  25.5.2021 
20210056   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 3/2021  1975,39 
vrátane DPH
P3420/2019    02.3.2021  10.03.2021  25.5.2021 
20210057   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 02/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    03.3.2021  10.03.2021  25.5.2021 
20210058   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 3/2021  60,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2020D16614-3    03.3.2021  10.03.2021  25.5.2021 
20210059   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Satelit 3/2021 RD Milhostov  11,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.VS    03.3.2021  10.03.2021  25.5.2021 
20210060   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilný telefón Xiaomi Redmi - Mgr. Mocinecová  18,05 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    03.3.2021  10.03.2021  25.5.2021 
20210061   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby, 24.02.- 23.03.2021  357,70 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    04.3.2021  10.03.2021  25.5.2021 
20210062   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32 075 01 Trebišov
44548397  Tovar podľa výberu  31,14 
vrátane DPH
  04.3.2021  10.03.2021  25.5.2021 
20210063   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 3/2021  47,00 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    05.3.2021  10.03.2021  25.5.2021 
20210064   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 3/2021  141,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.3.2021  10.03.2021  25.5.2021 
20210065   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 2/2021  4338,87 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019    05.3.2021  10.03.2021  25.5.2021 
20210066   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 2/2021  57,60 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu    09.3.2021  16.03.2021  25.5.2021 
20210067   Liečebno - výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, 040 17 Košice - Barca
17150922  Pobyt dieťaťa v sanatoóriu - M. Gažiková - 2/2021  111,72 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 80/20201001017    09.3.2021  16.03.2021  25.5.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť