Faktúry 2021 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210257   Chateau Grand Bari s.r.o.
Poštová 8, 040 01 Košice
36579581  Občerstvenie zamestnancov porada 20.-21.9.2021  121,80 
vrátane DPH
  70  24.9.2021  30.09.2021  15.10.2021 
20210256   Chateau Grand Bari s.r.o.
Poštová 8, 040 01 Košice
36579581  Prenájom priestorov pracovná porada 20.-21.9.2021  551,00 
vrátane DPH
  69  24.9.2021  29.09.2021  15.10.2021 
20210197   Chateau Grand Bari s.r.o.
Poštová 8, 040 01 Košice
36579581  Prenájom priestorov 21.07.2021  271,60 
vrátane DPH
  54  22.7.2021  28.07.2021  4.8.2021 
20210374   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné 18.09.-13.12.2021  1338,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    20.12.2021  22.12.2021  11.1.2022 
20210275   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné 17.3.-27.9.2021 RD TV  545,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    05.10.2021  08.10.2021  10.1.2022 
20210261   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné 23.6.-22.09.2021  1750,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    27.9.2021  29.09.2021  15.10.2021 
20210177   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné do 22.06.2021  1717,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    30.6.2021  12.07.2021  4.8.2021 
20210086   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné do 17.03.2021  1690,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    24.3.2021  09.04.2021  25.5.2021 
20210085   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné RD TV  664,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    23.3.2021  25.03.2021  25.5.2021 
20210156   A J Produkty a.s.
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
36268518  Kovové archívne skrine 6ks  1402,20 
vrátane DPH
  47  04.6.2021  18.06.2021  4.8.2021 
20210372   Nexa, s.r.o.
Bratislavská 2773/78, 921 01 Piešťany
36239798  Germicídne žiariče - 2 ks  1007,26 
vrátane DPH
  109  20.12.2021  29.12.2021  11.1.2022 
20210381   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 12/2021  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    21.12.2021  29.12.2021  11.1.2022 
20210339   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 11/2021  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    01.12.2021  10.12.2021  11.1.2022 
20210300   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 10/2021  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    03.11.2021  10.11.2021  11.1.2022 
20210279   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 9/2021  227,65 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    08.10.2021  15.10.2021  10.1.2022 
20210248   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 8/2021  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    08.9.2021  17.09.2021  15.10.2021 
20210221   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 7/2021  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    11.8.2021  16.08.2021  15.10.2021 
20210200   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 5/2021  226,62 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    26.7.2021  28.07.2021  4.8.2021 
20210189   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 6/2021  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    14.7.2021  16.07.2021  4.8.2021 
20210141   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 5/2021  226,33 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    18.5.2021  20.05.2021  4.8.2021 
20210116   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 4/2021  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    21.4.2021  07.05.2021  4.8.2021 
20210087   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 3/2021  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    26.3.2021  09.04.2021  25.5.2021 
20210055   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 2/2021  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    01.3.2021  04.03.2021  25.5.2021 
20210050   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 1/2021  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    24.2.2021  04.03.2021  25.5.2021 
20200441   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    31.12.2020  14.01.2021  23.2.2021 
20210054   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Kuchynská linka  465,00 
vrátane DPH
  24  25.2.2021  04.03.2021  25.5.2021 
20210035   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  1129/2020 Plávajúca podlaha s príslušenstvom  800,00 
vrátane DPH
  17  05.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210030   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  1129/2020 Jedálenský stôl a 12 ks stoličiek  1440,00 
vrátane DPH
  16  03.2.2021  04.02.2021  18.3.2021 
20210014   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Tovar podľa výberu  282,00 
vrátane DPH
  11.1.2021  14.01.2021  23.2.2021 
20210260   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce
36205397  KDS za III. a IV. štvrťrok 2021  90,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.VS č. 5/2012    27.9.2021  29.09.2021  15.10.2021 
20210120   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 07801 Sečovce
36205397  KDS za I. a II. štvrťrok 2021  90,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.VS č. 5/2012    30.4.2021  07.05.2021  4.8.2021 
20210402   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91 075 01 Trebišov
36202908  Archívna skriňa  263,50 
vrátane DPH
  127  29.12.2021  30.12.2021  11.1.2022 
20210394   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91 075 01 Trebišov
36202908  Archívna skriňa  263,50 
vrátane DPH
  120  27.12.2021  29.12.2021  11.1.2022 
20210351   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91 075 01 Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu - potreby pre psychológa CAN  114,55 
vrátane DPH
  13.12.2021  16.12.2021  11.1.2022 
20210247   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  112,00 
vrátane DPH
  08.9.2021  17.09.2021  15.10.2021 
20210217   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
36202908  Vlajka EÚ a vlajka SR  36,35 
vrátane DPH
  09.8.2021  12.08.2021  15.10.2021 
20210132   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  70,62 
vrátane DPH
  10.5.2021  14.05.2021  4.8.2021 
20210342   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 11/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    06.12.2021  10.12.2021  11.1.2022 
20210310   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 10/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    05.11.2021  16.11.2021  11.1.2022 
20210273   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 9/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    05.10.2021  08.10.2021  10.1.2022 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť