Faktúry 2021 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210360   MEDISON, s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
36679135  Preventívna lekárska prehliadka 2 zamestnanci  180,08 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    15.12.2021  22.12.2021  11.1.2022 
20210170   Zrkadlenie o.z. - Hunyadiová
Banícka 508, 056 01 Gelnica
42327474  Tímová supervízia - PR  180,00 
vrátane DPH
  51  25.6.2021  06.07.2021  4.8.2021 
20210302   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4 831 04 Bratislava
31327681  Tonery NON HP  175,68 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    04.11.2021  16.12.2021  11.1.2022 
20210227   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4 831 04 Bratislava
31327681  Tonery NON HP  175,68 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    13.8.2021  19.08.2021  15.10.2021 
20210139   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Toner do tlačiarní  175,68 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    13.5.2021  20.05.2021  4.8.2021 
20210162   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, 040 11 Košice
36679135  Preventívne prehliadky 3 zamestnancov  170,25 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    15.6.2021  18.06.2021  4.8.2021 
20210193   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 6/2021, RD Trebišov  166,27 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    16.7.2021  28.07.2021  4.8.2021 
20210388   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 11/2021  162,80 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    22.12.2021  29.12.2021  11.1.2022 
20210349   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32 075 01 Trebišov
44548397  Tovar podľa výberu  159,12 
vrátane DPH
  43  13.12.2021  16.12.2021  11.1.2022 
20210147   Viliam Horos - DM
Cukrovarská 1235/8, 075 01 Trebišov
14335859  Servis Dacia Lodgy  157,14 
vrátane DPH
  42  27.5.2021  11.06.2021  4.8.2021 
20210080   J Postav s.r.o.
Klokočov 35, 072 36 Klokočov
52990559  Stavebný materiál a interiérové vybavenie - RD Mil  145,57 
vrátane DPH
  29  18.3.2021  23.03.2021  25.5.2021 
20210104   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 03/2021 J.F.  144,40 
vrátane DPH
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    09.4.2021  19.04.2021  25.5.2021 
20210096   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Ročný poplatok - výkon činnosti zodpovednej osoby  144,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2020D16614-3    07.4.2021  13.04.2021  25.5.2021 
20210069   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 02/2021 J.F.  144,40 
vrátane DPH
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    09.3.2021  16.03.2021  25.5.2021 
20210038   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 01/2021 V.T.  144,40 
vrátane DPH
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    05.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210037   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 01/2021 J.F.  144,40 
vrátane DPH
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    05.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210019   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 12/2020 J.F.  144,40 
vrátane DPH
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    15.1.2021  21.01.2021  23.2.2021 
20210018   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 12/2020 V.T.  144,40 
vrátane DPH
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    15.1.2021  21.01.2021  23.2.2021 
20210335   Jozef Balint -MB pneu
Obchodná 9/17, 078 01 Sečovce
44453108  Prezutie pneumatík  142,20 
vrátane DPH
  97  30.11.2021  03.12.2021  11.1.2022 
20210278   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 9/2021  142,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    06.10.2021  08.10.2021  10.1.2022 
20210344   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 11/2021  141,43 
vrátane DPH
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava    07.12.2021  10.12.2021  11.1.2022 
20210306   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 10/2021  141,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.11.2021  16.11.2021  11.1.2022 
20210242   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 8/2021  141,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    03.9.2021  07.09.2021  15.10.2021 
20210211   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 7/2021  141,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    04.8.2021  12.08.2021  15.10.2021 
20210179   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 6/2021  141,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    06.7.2021  12.07.2021  4.8.2021 
20210154   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 5/2021  141,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    04.6.2021  18.06.2021  4.8.2021 
20210127   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 4/2021  141,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.5.2021  07.05.2021  4.8.2021 
20210100   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 4/2021  141,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    07.4.2021  13.04.2021  25.5.2021 
20210064   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 3/2021  141,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.3.2021  10.03.2021  25.5.2021 
20210005   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 12/2020  141,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    04.1.2021  14.01.2021  23.2.2021 
20210143   Jozef Balint -MB pneu
Hlavná 121/29, 076 22 Hriadky
44453108  Prezutie penumatík - 4 autá  139,10 
vrátane DPH
  41  20.5.2021  28.05.2021  4.8.2021 
20210097   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32 075 01 Trebišov
44548397  Tovar podľa výberu  138,70 
vrátane DPH
  07.4.2021  13.04.2021  25.5.2021 
20210074   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 2/2021, RD Milhostov  137,53 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    16.3.2021  23.03.2021  25.5.2021 
20210039   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 2/2021  135,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    08.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210134   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 4/2021 J.F..  134,76 
vrátane DPH
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    12.5.2021  14.05.2021  4.8.2021 
20210259   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča
42090598  Strava a internát dieťaťa V.Š. 09/2021  132,48 
vrátane DPH
Dohoda č. 01/2021    27.9.2021  29.09.2021  15.10.2021 
20210169   J.Králik - PT - PRÍSTROJOVÁ TE
Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava
35445190  Servis programov SSP MENU  132,00 
vrátane DPH
  50  21.6.2021  03.08.2021  15.10.2021 
20210324   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4 831 04 Bratislava
31327681  Tonery NON HP  130,80 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    22.11.2021  16.12.2021  11.1.2022 
20210112   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 3/2021, RD Milhostov  128,87 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    16.4.2021  19.04.2021  25.5.2021 
20210379   Radoslav Vargaeštok - RAVAR
Čeľovská 126, 075 01 Plechotice
34876596  Oprava potrubia na hlavnom prívode vody  126,93 
vrátane DPH
  114  21.12.2021  29.12.2021  11.1.2022 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť