Faktúry 2022 (CDaR Kolárovo, Rábska 12)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20220018   Spojená škola internátna
Nitra
00162868  strava dieťaťa  30,00 
vrátane DPH
R.č. 157/2021    25.1.2022  27.01.2022  2.2.2022 
20220017   Spojená škola internátna
Nitra
00162868  pobyt dieťaťa  72,00 
vrátane DPH
R.č.157/2021    25.01.2022  27.01.2022  2.2.2022 
20220016   PRESSICKO SK
Nové Zámky
46945474  zrnková káva  80,00 
vrátane DPH
  4/2022  24.1.2022  26.01.2022  1.2.2022 
20220015   Spojená škola IT
Trnava
51279177  pobyt dieťaťa  45,70 
vrátane DPH
R.č.165/2021    19.1.2022  20.01.2022  26.1.2022 
20220014   Spojená škola IT
Trnava
51279177  pobyt dieťaťa  47,20 
vrátane DPH
R.č.164/2022    19.1.2022  20.01.2022  26.1.2022 
20220013   Spojená škola IT
Trnava
51279177  pobyt dieťaťa  10,00 
vrátane DPH
R.č. 165/2021    19.1.2022  20.01.2022  26.1.2022 
20220012   Spojená škola IT
Trnava
51279177  pobyt dieťaťa  10,00 
vrátane DPH
R.č. 164/2021    19.1.2022  20.01.2022  26.1.2022 
20220011   Richard Zomborský
Starý hrádok č.31
35351241  PO  75,00 
vrátane DPH
111/2016    19.1.2022  20.01.2022  26.1.2022 
20220010   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  kTV  54,00 
vrátane DPH
  143/2021  19.1.2022  20.01.2022  26.1.2022 
20220009   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  dodávka plynu  3493,96 
vrátane DPH
181/2019    19.01.2022  20.01.2022  26.1.2022 
20220008   Západoslovenská vod.spoločnosť
Nitra
36550949  vodné,stočné  353,10 
vrátane DPH
157/2018    18.1.2022  20.01.2022  26.1.2022 
20220007   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  KTV  66,00 
vrátane DPH
193/2019    18.01.2022  20.01.2022  26.1.2022 
20220006   Slovnaft , a.s.
Bratislava
31322832  nákup PHM  253,61 
vrátane DPH
35/2006    18.01.2022  20.01.2022  26.1.2022 
12240005   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  el.energia  3798,30 
vrátane DPH
219/2020    7.1.2022  11.01.2022  18.1.2022 
12240004   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  el.energia   792,18 
bez DPH
219/2020    7.1.2022  11.01.2022  18.1.2022 
12240003   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  el.energia  1623,31 
vrátane DPH
219/2020    7.1.2022  11.01.2022  18.1.2022 
12240002   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  dodávka el.energie  1552,10 
vrátane DPH
219/2020    7.1.2022  11.01.2022  18.1.2022 
12240001   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  dodávka el.energie  131,04 
vrátane DPH
219/2020    7.1.2022  11.01.2022  18.1.2022 
20220005   Orange Slovensko a.s.
Bratislava
35743565  poplatok mob.telefóny  278,89 
vrátane DPH
200/2019    7.1.2022  11.01.2022  18.1.2022 
20220004   Reedukačné centrum
Čerenčany
00163333  pobyt dieťaťa  65,16 
vrátane DPH
R.č.167/2021    7.1.2022  11.01.2022  18.1.2022 
20220003   UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o
Bratislava
35971967  poplatok internet  23,70 
vrátane DPH
222/2021    7.1.2022  11.01.2022  18.1.2022 
20220002   Slovak telecom a.s.
Bratislava
35763469  poplatok interner  142,00 
vrátane DPH
225/2021    7.1.2022  11.01.2022  18.1.2022 
20220001   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  dodávka plynu  2291,94 
vrátane DPH
181/2019    7.1.2022  11.01.2022  18.1.2022 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Kolárovo, Rábska 12

Tlačiť