Faktúry 2012 (DeD Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20120157   p.k. Solvent SK
Vinárska 1 Lužianky
44268637  Drogéria  13,13 
vrátane DPH
189/10  32/2012  20.4.2012  24.04.2012 
20120469   Lindstrom
Orešianska 3 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie rohoží  12,94 
vrátane DPH
145/08    9.11.2012  14.11.2012 
20120431   Lindstrom
Orešianska 3 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie rohoží  12,94 
vrátane DPH
145/08    12.10.2012  18.10.2012 
20120224   Nitrazdroj
Dolnočermánska 38 Nitra
34098593  Potraviny  12,96 
vrátane DPH
203/11  157/S/2012  6.6.2012  11.06.2012 
20120209   LINDSTROM
Orešianska 3 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie rohoží  12,94 
vrátane DPH
145/08    28.5.2012  06.06.2012 
20120166   LINDSTROM
Orešianska 3 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie rohoží  12,14 
vrátane DPH
145/08    30.4.2012  04.05.2012 
20120086   LINDSTROM
Orešianska 3 Trnava
35742364  Servisný prenájom rohoží  12,14 
vrátane DPH
145/08    29.2.2012  14.03.2012 
20120046   LINDSTROM
Orešianska 3 Trnava
35742364  Servisný prenájom rohoží   12,14 
vrátane DPH
145/08    31.1.2012  13.02.2012 
20120004   LINDSTROM
Orešianska 3 Trnava
35742364  Servisný prenájom rohoží  12,14 
vrátane DPH
145/08    8.1.2012  19.01.2012 
20120513   Sniežik
Cabajská 21/B Nitra
44211481  Potraviny  10,92 
vrátane DPH
220/12  334/S/2012  3.12.2012  06.12.2012 
20120301   LINDSTROM
Orešianska 3 Trnava
35742364  Serv. prenájom rohoží  10,48 
vrátane DPH
145/08    18.7.2012  25.07.2012 
20120380   JMJ Marián Demeter
Tr. A. Hlinku55 Nitra
30010136  Oprava elektrospotrebičov  9,80 
vrátane DPH
  78/2012  17.9.2012  19.09.2012 
20120083   PENAM SLOVAKIA
Štúrova 74/138 Nitra
36283576  Nákup potravín  8,42 
vrátane DPH
  51/S/2012  28.2.2012  08.03.2012 
20120027   Nitrazdroj
Dolnočermánska 38 Nitra
34098593  Nákup potravín  7,20 
vrátane DPH
203/11  18/S/2012  23.1.2012  31.01.2012 
20110594   PENAM SLOVAKIA
Štúrova 74/138 Nitra
36283576  Nákup potravín  7,58 
vrátane DPH
  375/S/2011  29.12.2011  13.01.2012 
20120244   p.k. Solvent SK
Vinárska 1 Lužianky
44268637  Čistiace prostriedky  5,21 
vrátane DPH
189/2010  57/2012  14.6.2012  18.06.2012 
20120440   Nitrazdroj
Dolnočermánska 38 Nitra
34098593  Potraviny  4,80 
vrátane DPH
203/11  292/S/2012  22.10.20121  25.10.2012 
20120156   Nitrazdroj
Dolnočermánska 38 Nitra
34098593  Potraviny  4,82 
vrátane DPH
203/11  109/S/2011  20.4.2012  24.04.2012 
20120041   RWE Gas Slovensko
Mlynská 31 Košice
44291809  Vyúčtovanie odberu plynu  3 195,20 
vrátane DPH
190/10    26.1.2012  03.02.2012 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť