Faktúry 2016 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20160202   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  internet 9/16  41,75€ 
vrátane DPH
    06.10.2016  11.10.2016 
20160009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  internet 12/15  41,75 
vrátane DPH
    08.01.2016  25.01.2016 
20160281   Gocomp-Jozef Gabulya
Kamenín 680, 943 57 Kamenín
43069169  Inštalácia HW  79,99 
vrátane DPH
  áno  27.12.2016  27.12.2016 
20160285   PLAYSYSTEM s.r.o.
Nám.L.Novomeského 1
36601411  Ihrisko pre malé deti  1200,00 
bez DPH
  áno  28.12.2016  28.12.2016 
20160006   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina doplatok k 12/15  403,56 
vrátane DPH
    07.01.2016  11.01.2016 
20160005   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 1/16  263,77 
vrátane DPH
    07.01.2016  11.01.2016 
20160025   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  elektr. energia za 2/16  261,56 
vrátane DPH
    02.02.2016  10.02.2016 
20160109   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  elektr. energia 6/16  261,56 
vrátane DPH
    02.06.2016  07.06.2016 
20160065   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  elektr. energia 2/16  423,00 
vrátane DPH
    23.03.2016  24.03.2016 
20160257   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  el.strav.pouk.12/16  1318,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.12.2016  12.12.2016 
20160265   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  El.strav.pouk. 12/16  72,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    13.12.2016  14.12.2016 
20160160   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  el.strav. zam. za 8/16  1 162,80 
vrátane DPH
    03.08.2016  05.08.2016 
20160193   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  el.energia za 10/16  261,56 € 
vrátane DPH
    04.10.2016  11.10.2016 
20160101   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  el.energia 4/16 - doplatok  166,70 
vrátane DPH
    10.05.2016  16.05.2016 
20160053   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000035  el. stravné lístky 3/16  1801,20 
vrátane DPH
    08.03.2016  18.03.2016 
20160037   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  el. stravné lístky 2/16  1657,61 
vrátane DPH
    15.02.2016  17.02.2016 
20160196   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  el. strav. poukážky za 10/16  1615,00 € 
vrátane DPH
    05.10.2016  11.10.2016 
20160177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  el. strav. poukážky 9/2016  1 314,80 
vrátane DPH
    06.09.2016  08.09.2016 
20160094   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 04 Bratislava
47079690  el. strav. poukažky 5/16  1854,40 
vrátane DPH
    06.05.2016  09.05.2016 
20160225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el. strav. poukazok za 11/16  1637,80€ 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.11.2016  07.11.2016 
20160156   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
00000047  el. strav. pouk. zam. za 7/16  1428,80 
vrátane DPH
    14.07.2016   
20160155   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
00000047  el. strav. pouk. zam. 7/16  53,20 
vrátane DPH
    25.07.2016   
20160126   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
00000047  el. strav. pouk. za 6/16  1713,80 
vrátane DPH
    13.06.2016  16.06.2016 
20160158   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  el. energia za 8/16  261,56 
vrátane DPH
    02.08.2016  05.08.2016 
20160144   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  el. energia za 7/16  261,56 
vrátane DPH
    06.07.2016  11.07.2016 
20160047   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  el. energia za 3/16  261,56 
vrátane DPH
    02.03.2016  07.03.2016 
20160222   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  el. energia za 11/16  261,56€ 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    04.11.2016  07.11.2016 
20160240   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  el. energia doplatok k 10/16  361,82€ 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    15.11.2016  22.11.2016 
20160176   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
31419976  el. energia 9/16  261,56 
vrátane DPH
    05.09.2016  08.09.2016 
20160069   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  el. energia 4/16  261,56 
vrátane DPH
    04.04.2016  13.04.2016 
20160252   Magna energia s.r.o
Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany
35743565  El. energia 12/16  261,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    05.12.2016  06.12.2016 
20160184   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  el. en. za 8/16  152,58 
vrátane DPH
    12.09.2016  14.09.2016 
20160149   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  el. en. za 6/16- vyúčt.  106,29 
vrátane DPH
    11.07.2016  14.07.2016 
20160084   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  el. en. vyúčt. k 3/16 -doplatok  314,98 
vrátane DPH
    20.04.2016  25.04.2016 
20160205   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
31322832  el. en. 9/16 -vyúčt.  205,72€ 
vrátane DPH
    10.10.2016   
20160077   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  e. strav. pouk. za 4/16  1691,00 
vrátane DPH
    08.04.2016  13.04.2016 
20160105   ANDY TRANS
Jesenského 68 943 01 Štúrovo
37062123  dopr. osôb dňa 10.5.2016 Štúrovo-Kolárovo  100,00 
vrátane DPH
    13.05.2016  20.05.2016 
20160124   ANDY TRANS
Jesenského 68 943 01 Štúrovo
37062123  dopr. osôb 3.6.16 Štúrovo- Bratislava  120,00 
vrátane DPH
    10.06.2016  16.06.2016 
20160264   Magna energia s.r.o
Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany
35743565  doplatok za el.en. za 11/16  396,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    12.12.2016  14.12.2016 
20160011   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  doplatok k vyúčt. plynu za 2015  2361,89 
vrátane DPH
    13.01.2016  25.01.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť