Faktúry 2016 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160168   Západoslovenská vodár. spol. Nitra
Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 6/16  280,74 
vrátane DPH
    16.08.2016  18.08.2016  13.10.2016 
20160079   Západoslovenská vodár. spol. Nitra
Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 3/16  288,78 
vrátane DPH
    12.04.2016  15.04.2016  10.6.2016 
20160051   ERdiRT-R. Takács
Hájová 4, 940 01 Nové Zámky
35202238  revízia el. spotrebičov  293,50 
vrátane DPH
    07.03.2016  18.03.2016  9.6.2016 
20160021   A.K.JUDr. Tibor Elzer
Hlavné námestie 7, 940 00 Nové Zámky
11732474  Práv. úkony vo veci Mgr. Bitterovej  300 
vrátane DPH
    04.02.2016  05.02.2016  9.6.2016 
20160084   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  el. en. vyúčt. k 3/16 -doplatok  314,98 
vrátane DPH
    20.04.2016  25.04.2016  10.6.2016 
20160129   PERGAMON spol. s r.o.
Račianská 37,Bratislava
31327681  tonery DELL a MINOLTA  316,70 
vrátane DPH
    15.06.2016  16.06.2016  15.8.2016 
20160045   FRANKL SERVIS s.r.o.
Murgašová 70. 940 01 Nové Zámky
46946756  oprava vozidla NZ 889BX  337 
vrátane DPH
    01.03.2016  07.03.2016  9.6.2016 
20160240   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  el. energia doplatok k 10/16  361,82€ 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    15.11.2016  22.11.2016  27.12.2016 
20160264   Magna energia s.r.o
Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany
35743565  doplatok za el.en. za 11/16  396,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    12.12.2016  14.12.2016  25.5.2017 
20160006   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina doplatok k 12/15  403,56 
vrátane DPH
    07.01.2016  11.01.2016  9.3.2016 
20160228   ERdiRT-R. Takács
Hájová 4, 940 01 Nové Zámky
35202238  revízia el. zariadení a bleskozvodov  415,00€ 
vrátane DPH
  áno  07.11.2016  11.11.2016  23.12.2016 
20160065   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  elektr. energia 2/16  423,00 
vrátane DPH
    23.03.2016  24.03.2016  9.6.2016 
20160279   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  Nákup nábytku   475,00 
vrátane DPH
  áno  23.12.2016  23.12.2016  25.5.2017 
20160243   ANDY TRANS
Jesenského 68 943 01 Štúrovo
37062123  preprava 17.10-7.11.16  500,00€ 
vrátane DPH
  áno  21.11.2016  28.11.2016  27.12.2016 
20160038   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
37861077  vyúčt. el. en. 1/16  514,42 
vrátane DPH
    15.02.2016  17.02.2016  9.6.2016 
20160017   Gocomp - Jozef Gabulya
Bocskaiho 3. 943 01 Štúrovo
00000043  PC Intel SSD WIFI 21,5 LCD LG  529,00 
vrátane DPH
    20.01.2016  29.01.2016  9.3.2016 
20160216   MultiGo s.r.o.
580, 943 57 Kamenín
47563044  nákup PC a LCD monitor/ na miesto PC ŠP  570,00€ 
vrátane DPH
  áno  26.10.2016  31.10.2016  23.12.2016 
20160251   Magna energia s.r.o
Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany
35743565  Plyn 12/16  640,30 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    05.12.2016  06.12.2016  25.5.2017 
20160223   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  plyn za 11/16  640,30€ 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    04.11.2016  07.11.2016  23.12.2016 
20160194   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  plyn za 10/16  640,30 € 
vrátane DPH
    04.10.2016  11.10.2016  22.12.2016 
20160175   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
31419976  plyn 9/16  640,30 
vrátane DPH
    05.09.2016  08.09.2016  13.10.2016 
20160159   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  plyn za 8/16  640,30 
vrátane DPH
    02.08.2016  05.08.2016  13.10.2016 
20160145   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  plyn za 7/16  640,30 
vrátane DPH
    08.07.2016  11.07.2016  15.8.2016 
20160108   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  plyn 6/16  640,30 
vrátane DPH
    02.06.2016  07.06.2016  15.8.2016 
20160091   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  plyn 5/16  640,30 
vrátane DPH
    03.05.2016  09.05.2016  24.6.2016 
20160068   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  plyn 4/16  640,30 
vrátane DPH
    04.04.2016  13.04.2016  9.6.2016 
20160046   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  plyn za 3/16  640,30 
vrátane DPH
    02.03.2016  07.03.2016  9.6.2016 
20160024   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  plyn za 2/16  640,30 
vrátane DPH
    02.02.2016  10.02.2016  9.6.2016 
20160007   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 1/16  773,75 
vrátane DPH
    07.01.2016  11.01.2016  9.3.2016 
20160283   Andy Trans
Jesenského 68, 943 01 Štúrovo
37062123  Preprava detí dňa 27., 31.12.2016 železnô  800,00 
vrátane DPH
  áno  27.12.2016  27.12.2016  25.5.2017 
20160217   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21 851 01 Bratislava
17316537  školenie PRIDE  869,00€ 
vrátane DPH
áno    28.10.2016  31.10.2016  23.12.2016 
20160286   SALLDA s.r.o.
Hlavná 11, 943 01 Štúrovo
47515848  Nákup el. spotrebičov  1089,99 
vrátane DPH
  áno  28.12.2016  28.12.2016  25.5.2017 
20160273   Detská ozdravovňa Železnô
032 15 Partizánska Ľupča
17336180  Zimný pobyt detí 27.-31.12.2016  1100,00 
vrátane DPH
  áno  16.12.2016  21.12.2016  25.5.2017 
20160285   PLAYSYSTEM s.r.o.
Nám.L.Novomeského 1
36601411  Ihrisko pre malé deti  1200,00 
bez DPH
  áno  28.12.2016  28.12.2016  25.5.2017 
20160284   NOVOTEL-M.Špilberger
G. Bethlena 59, 940 78 Nové Zámky
30055661  Telef.ústredňa  1200,00 
bez DPH
  áno  28.12.2016  28.12.2016  25.5.2017 
20160257   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  el.strav.pouk.12/16  1318,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.12.2016  12.12.2016  25.5.2017 
20160156   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
00000047  el. strav. pouk. zam. za 7/16  1428,80 
vrátane DPH
    14.07.2016    15.8.2016 
20160196   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  el. strav. poukážky za 10/16  1615,00 € 
vrátane DPH
    05.10.2016  11.10.2016  22.12.2016 
20160225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el. strav. poukazok za 11/16  1637,80€ 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.11.2016  07.11.2016  23.12.2016 
20160037   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  el. stravné lístky 2/16  1657,61 
vrátane DPH
    15.02.2016  17.02.2016  9.6.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť