Faktúry 2016 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20160192   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Štefana 655/79
37856154  za ochranu majetku za 9/2016  46,80 
vrátane DPH
    03.10.2016  07.10.2016 
20160236   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  za tel. paušál MT  19,44€ 
vrátane DPH
áno    10.11.2016  11.11.2016 
20160181   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  za tel. poplatky za 8/16  53,48 
vrátane DPH
    07.09.2016  14.09.2016 
20160256   Západoslovenská vodár.spol.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Za vodné a stočné 11/16  245,93 
vrátane DPH
áno    08.12.2016  12.12.2016 
20160209   Západoslovenská vodár.spoločnosť Nitra
Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra
00307858  za vodné a stočné 9/16  232,01€ 
vrátane DPH
áno    13.10.2016  24.10.2016 
20160131   Gocomp -Jozef Gabulya
94357. Kamenin 580
43069169  zdroj 400W, ADSL Router, Papier 90g  71,88 
vrátane DPH
    15.06.2016  16.06.2016 
20160274   Detská ozdravovňa Železnô
032 15 Partizánska Ľupča
17336180  Zimný pobyt detí 27.- 31.12. 2016  88,00 
vrátane DPH
  áno  16.12.2016  21.12.2016 
20160273   Detská ozdravovňa Železnô
032 15 Partizánska Ľupča
17336180  Zimný pobyt detí 27.-31.12.2016  1100,00 
vrátane DPH
  áno  16.12.2016  21.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť