Faktúry 2016 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160349   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  2209,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 12/2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 12-1/2015    04.07.2016  12.07.2016  11.7.2016 
20160354   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, 952 01 Vráble
36783412  Služby internet za mesiac júl 2016  79,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006,Dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010    06.07.2016  12.07.2016  11.7.2016 
20160353   Bc. Jana Magdolénová
Belecká 374, 941 48 Podhájska
46680241  Služby v oblasti CO za obdobie 6/2016  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 58/2015    06.07.2016  12.07.2016  11.7.2016 
20160365   Spojená škola
Slančíkovej 2, Nitra
00161365  Stravovanie za obdobie 1-6/2016 za žiaka Drahoša D.  127,68 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 33/2015    07.07.2016  15.07.2016  20.7.2016 
20160364   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R3  19,81 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní ver. služieb 24/2014,Zmluva o poskyt. ver. služieb 28/2016    07.07.2016  15.07.2016  20.7.2016 
20160363   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R4  20,40 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskyt. ver. služieb 24/2016     07.07.2016  15.07.2016  20.7.2016 
20160362   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R2  23,38 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2014,Zmluva o poskytovaní ver. služieb 26/2016    07.07.2016  15.07.2016  20.7.2016 
20160361   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc. Žitavce  56,54 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2014,23/2014,28/2014, Zmluva o poskyt. ver. služieb 27/2016,25/2016,23/2016    07.07.2016  15.07.2016  20.7.2016 
20160360   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc. LV  51,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 7/2015    07.07.2016  15.07.2016  20.7.2016 
20160359   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R6,R7,R8  67,87 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2014,21/2014,29/2014, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2016,21/2016,22/2016    07.07.2016  15.07.2016  20.7.2016 
20160358   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-10  33,07 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 39/2015    07.07.2016  15.07.2016  20.7.2016 
20160357   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-5  22,00 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 22/2014, Zmluva o poskytovaní ver. služieb 26/2016    07.07.2016  15.07.2016  20.7.2016 
20160356   SEGAL Security s.r.o.
Priemyselná 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac jún 2016  71,39 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na strredisko registrácie poplachov 39/2008    07.07.2016  15.07.2016  20.7.2016 
20160355   Pavel Škula- UNIEL
Dukelská 55, Vráble
33704511  Potreby na údržbu - elektroinštalačný materiál  71,09 
vrátane DPH
  22/2016  07.07.2016  15.07.2016  20.7.2016 
20160367   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  Strava za mesiac jún 2016  239,41 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v Reedukačnom centre 34/2015    08.07.2016  15.07.2016  20.7.2016 
20160366   Ing. Peter Kročka - IT RESCUE
sídl. Lúky 1225/72, Vráble
50140001  Servis PC (vypnutie UPDATE, čistenie PC) - psychologička ŽI   14,00 
bez DPH
zmluva o poskytovaní služieb 16/2016    08.07.2016  15.07.2016  20.7.2016 
20160368   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  249,05 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, 41/2013    11.07.2016  15.07.2016  20.7.2016 
20160379   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  911,12 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    12.07.2016  28.07.2016  1.8.2016 
20160373   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné -stočné RD Kpt. Nálepku 127, Levice, RD 29. aug. 60 Levice   248,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 474/11/LV 15/2011    12.07.2016  19.07.2016  21.7.2016 
20160371   Iveta Herelová TEVOS
Bukovčana 34, Prievidza
37229109  Plienky Helen Harper 50 ks - 13 ks, Helen Harper 44 ks - 2, welldone utierky 10 ks  127,75 
vrátane DPH
  57/2016  12.07.2016  15.07.2016  20.7.2016 
20160370   Iveta Herelová TEVOS
Bukovčana 34, Prievidza
37229109  Hygienické a čistiace potreby údržba + MD Žitavce, Kalná  116,04 
vrátane DPH
  74/2016,75/2016  12.07.2016  15.07.2016  20.7.2016 
20160369   Spojená škola internátna s org. zlož.
Zd. Nejedlého 41, 934 01 Levice
00350362  Strava za mesiac jún 2016  244,16 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 23/2015    12.07.2016  15.07.2016  20.7.2016 
20160375   SANOS s.r.o.
Moravská 1211/31, Vráble
36787736  Služby PZS za 1. polrok 2016  225,00 
bez DPH
53/2014 Zdravotná pracovná služba    13.07.2016  19.07.2016  21.7.2016 
20160374   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Služby mobilnej siete ORANGE  141,75 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3/2015,11/2015,10/2015,6/2014-7/2014,8/2014,9/2014-13/2014    13.07.2016  19.07.2016  21.7.2016 
20160378   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné RD Dyčka 106  19,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    14.07.2016  19.07.2016  21.7.2016 
20160377   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 998 ks  3493,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD - poukážky 5/2016    14.07.2016  19.07.2016  21.7.2016 
20160376   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné -stočné kaštieľ Žitavce, RD Dyčka 185,RD Hliníková 1332/34, Vráble,RD Podmájska 1088/34, Vráble,  307,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    14.07.2016  19.07.2016  21.7.2016 
20160383   lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova
Vojenská ul. 2, 934 01 Levice
31140050  Lieky R-9  4,29 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu 19/2014    20.07.2016  28.07.2016  1.8.2016 
20160382   lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova
934 01 Levice
  Lieky R-11  5,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu 19/2014    20.07.2016  28.07.2016  1.8.2016 
20160381   lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova
Vojenská ul. 2, 934 01 Levice
31140050  Lieky R-10  8,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu 19/2014    20.07.2016  28.07.2016  1.8.2016 
20160380   Reedukačné centrum Trstín
91905 Trstín 335
00163317  Dočasný pobyt v zariadení od 1.6.2016 - 28.6.2016  96,77 
bez DPH
Dohoda o redukačnom pobyte 15/2016    20.07.2016  28.07.2016  1.8.2016 
20160385   MIRA OFFICE s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce
36761176  Archívna škatuľa 350x260x110 40 ks  93,60 
vrátane DPH
  79/2016  22.07.2016  28.07.2016  1.8.2016 
20160384   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - sociálne  25,43 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskyt. ver. služieb 1/2016    22.07.2016  28.07.2016  1.8.2016 
20160401   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Dvorčanská 63, Nitra
17316537  Účastnícky poplatok na 1 dieťa a 1 deň v hodnote: 6 € za deti, ktoré sa zúčastnili letného rozvojového pobytu v termíne 11.07. - 16.07.2016 v Penzióne, Štiavnické Bane  120,00 
bez DPH
    25.07.2016  10.08.2016  9.8.2016 
20160399   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-8  33,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    25.07.2016  28.07.2016  1.8.2016 
20160398   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-7  1,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    25.07.2016  28.07.2016  1.8.2016 
20160397   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-6  17,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu 52/2014    25.07.2016  28.07.2016  1.8.2016 
20160396   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-5  41,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    25.07.2016  28.07.2016  1.8.2016 
20160395   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-4  3,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    25.07.2016  28.07.2016  1.8.2016 
20160394   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-3  36,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    25.07.2016  28.07.2016  1.8.2016 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť