Faktúry 2016 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160153   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina kaštieľ Žitavce, RD 29. augusta 60, Levice  475,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    04.04.2016  12.04.2016  11.4.2016 
20160608 vyučt.   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina október 2016, kaštieľ Žitavce, RD 29. aug. 60, Levice  286,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    11.11.2016  21.11.2016  17.11.2016 
20150152   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina RD Lúčna 106, Dyčka, Tajná, RD Podmájska, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka, RD Podmájska, Vráble, RD Hliníková, Vráble, RD Kpt. Nálepku 127, Levice, byt Kalná nad Hronom  485,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    04.04.2016  12.04.2016  11.4.2016 
20150025   Mangna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina za mesiac december 2015  27,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    13.01.2016  27.01.2016  27.1.2016 
20160634   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina za mesiac december 2016 RD Lúčna 106, Dyčka, Tajná, RD Podmájska 1088/34, Vráble, Dlhá 185, Dyčka, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Kpt. Nálepku 127, Levice, byt Kalná nad Hronom  485,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    02.12.2016  12.12.2016  9.12.2016 
20160049   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina za mesiac február 2016 RD Lúčna 106, Dyčka, kaštieľ Tajná, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dlhá 185 Dyčka, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Kpt. Nálepku 127, Levice, byt Kalná nad Hronom  485,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    02.02.2016  08.02.2016  5.2.2016 
20160003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina za mesiac január 2016  491,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    05.01.2016  12.01.2016  14.1.2016 
20160097   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina za mesiac marec 2016  485,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    02.03.2016  02.03.2016  7.3.2016 
20160096   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina za mesiac marec 2016  475,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    02.03.2016  08.03.2016  7.3.2016 
20160503   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina za mesiac október 2016  485,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, 41/2013    04.10.2016  11.10.2016  7.10.2016 
20160563   Štefan Drgoňa
sídl. Lúky 1231/90, Vráble
43688594  Elektroinštalačné práce - oprava otvárania dverí, prečistnie kontaktov, výmena vadných telefónov (4 ks) v DeD Žitavce - kaštieľ  307,10 
vrátane DPH
  130/2016  03.11.2016  08.11.2016  6.11.2016 
20160176   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 811 08 Bratislava
04779690  Elektronické stravovacie poukážky  4725,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 5/2016  4/2016/PAM  12.04.2016  15.04.2016  14.4.2016 
20160058   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4072,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD - GGFS 61/2015    05.02.2016  15.02.2016  11.2.2016 
20160039   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 1274 ks v nominálnej hodnote 3,50 € za mesiac január 2016  4 453,65 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD - GGFS 61/2015    21.01.2016  28.01.2016  28.1.2016 
20160143   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 1420 ks  4970,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 5/2016    08.03.2016  17.03.2016  16.3.2016 
20160666   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 1051 ks  3678,50 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD stravné poukážky 5/2016    12.12.2016  15.12.2016  15.12.2016 
20160468   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 1054 ks  3689 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD - poukážky 5/2016    12.09.2019  22.09.2016  21.9.2016 
20160606   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 1256 ks  4396 
bez DPH
Dohoda o pristpení k RD 5/2016    11.11.2016  21.11.2016  17.11.2016 
20160245   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 1410 ks  4935,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 5/2016    11.05.2016  16.05.2016  16.5.2016 
20160521   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 1424 ks  4984,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD - poukážky 5/2016  10/2016/PAM  10.10.2016  24.10.2016  20.10.2016 
20160323   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 1427 ks  4994,50 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 5/2016    13.06.2016  21.06.2016  25.6.2016 
20160416   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 702 ks  2457,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 5/2016  PAM 8/2016  09.08.2016  16.08.2016  14.8.2016 
20160377   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 998 ks  3493,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD - poukážky 5/2016    14.07.2016  19.07.2016  21.7.2016 
20160706   ROBSON s.r.o.
Dlhá 106, 949 07 Nitra
36552321  Emisná kontrola NR 094 CX  28,00 
vrátane DPH
  150/2016  27.12.2016  29.12.2016  28.12.2016 
20160178   ROBSON s.r.o.
Dlhá 106, 949 07 Nitra - Janíkovce
36552321  Emisná kontrola osobný automobil Škoda Fábia NR 096 CZ  25,00 
vrátane DPH
  34/2016  12.04.2016  15.04.2016  14.4.2016 
20160040   MAGNUM Co., s.r.o.
Levická 1217, Vráble
36519707  Geometria riadenia DACIA LOGAN  34,99 
vrátane DPH
  10/2016  26.01.2016  08.02.2016  5.2.2016 
2164004 zálohová faktúra   WebHouse s.r.o.,
Paulínska 20, 917 01 Trnava
36743852  Hosting OPTIMUM (dedzitavce.sk) 11.4.2016 - 10.4.2017  51,70 
vrátane DPH
16/2011    04.04.2016  06.04.2016  4.4.2016 
20160214   Iveta Herelová TEVOS
Bukovčana 34, Prievidza
37229109  Hygienické a čistiace potreby - údržba  47,23 
vrátane DPH
  38/2016  22.04.2016  28.04.2016  28.4.2016 
20160105   Iveta Herelová TEVOS
Bukovčana 34, Prievidza
37229109  Hygienické a čistiace potreby MD Žitavce  44,47 
vrátane DPH
  5/2016  03.03.2016  08.03.2016  7.3.2016 
20160370   Iveta Herelová TEVOS
Bukovčana 34, Prievidza
37229109  Hygienické a čistiace potreby údržba + MD Žitavce, Kalná  116,04 
vrátane DPH
  74/2016,75/2016  12.07.2016  15.07.2016  20.7.2016 
20160685   Magnum Co, s.r.o.
Levická 1217, Vráble
36519707  I. servisná prehliadka DACIA DOKKER NR 150IH do 20000 km   112,16 
vrátane DPH
  155/2016  19.12.2016  21.12.2016  19.12.2016 
20160567   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, Vráble
36783412  Internet kaštieľ Žitavce, R5,R6,R7,R8 za mesiac november 2016  79,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006, dodatok k zmluve o pripojení 89/2010    03.11.2016  08.11.2016  6.11.2016 
20160654   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, Vráble
36783412  Internet za mesiac december 2016 kaštieľ, R5,6,7,8  79,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006, dodatok k zmluve o pripojení 89/2010    07.12.2016  12.12.2016  9.12.2016 
20160348   Ladislav Luley - UNIBYT
Hlavná 3, 952 01 Vráble
32743696  Kancelárska stolička  50,00 
vrátane DPH
  73/2016  01.07.2016  12.07.2016  11.7.2016 
20160174   COLOMBO s.r.o.
Lúky 1111/12, Vráble
36549657  Kancelárske potreby  39,37 
vrátane DPH
  24/2016  08.04.2016  15.04.2016  14.4.2016 
20160059   COLOMBO s.r.o.
Lúky 1111/12, Vráble
36549657  Kancelárske potreby  63,67 
vrátane DPH
  1/2016  05.02.2016  15.02.2016  11.2.2016 
20160523   Magnum Co, s.r.o.
Levická 1217, Vráble
36519707  Kontrola bŕzd + výmena predných brzdových doštičiek Dacia Logan NR 807 GG  137,60 
vrátane DPH
  126/2016  12.10.2016  24.10.2016  20.10.2016 
20160330   Miroslav Lešťan - HASLEX
Kpt. Nálepku 22, Levice
03004055  Kontrola prenosných hasiacich prístrojov v objektoch DeD  110,40 
vrátane DPH
  64/2016  20.06.2016  27.06.2016  25.6.2016 
20160254   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 100 ks  288,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 6/2016  49/2016  12.05.2016  20.05.2016  19.5.2016 
20160533   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 90 balíkov  257,40 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 6/2016  127/2016  17.10.2016  26.10.2016  25.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť