Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180354 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné za 10/2018 | 334,89 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 4.3.2019 | |
| 20180317 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné za 09/2018 | 333,85 vrátane DPH |
Zml EČ zmluva 2/08/VS | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180251 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné,stočné za 08/2018 | 420,10 vrátane DPH |
Zml2/08/ZS | 06.09.2018 | 19.09.2018 | 28.9.2018 | |
| 20180228 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné,stočné za 07/2018 | 344,35 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 24.08.2018 | 24.08.2018 | 27.9.2018 | |
| 20180195 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné,stočné 06/2018 | 352,79 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 24.07.2018 | 26.07.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180162 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné za 05/2018 | 341,99 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 06.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180134 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné | 348,05 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 11.05.2018 | 29.05.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180101 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné za 03/2018 | 223,67 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 11.04.2018 | 27.04.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180064 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné za 02/2018 | 279,74 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 12.03.2018 | 16.03.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180041 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné za 01/2018 | 297,02 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 12.02.2018 | 14.02.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180011 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné | 316,97 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 22.01.2018 | 26.01.2018 | 16.4.2018 | |
| 20180398 | ZSVaK Komárno Thalyho 2,94501 Komárno |
36550949 | Vodné,stočné za 11/2018 | 352,78 vrátane DPH |
Zml EČ 2/08/VS | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180332 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 545,20 vrátane DPH |
Obj 2018187 zo dňa 24.10.2018 | 05.11.2018 | 09.11.2018 | 4.3.2019 | |
| 20180284 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kanc.papier A4 Premier 40 bal | 126,79 vrátane DPH |
Obj 2018142 zo dňa 12.09.2018 | 01.10.2018 | 03.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180119 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kanc.papier A4 Premier 40 bal | 122,4 vrátane DPH |
2018055 zo dňa 18.04.2018 | 23.04.2018 | 11.05.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180315 | Vojtech Horváth - kominár Štúrová 15, 946 13 Okoličná na Ostrove |
47169567 | Čistenie a kontrola komína | 40,00 vrátane DPH |
Obj 2018164 zo dňa 09.10.2018 | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180114 | Vojtech Horváth - kominár Štúrová 15, 946 13 Okoličná na Ostrove |
47169567 | Čistenie komína DMi za r. 2018 | 22 vrátane DPH |
2018054 zo dňa 18.04.2018 | 23.04.2018 | 04.05.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180427 | Vojtech Halász Nábytok Halász Nitrianska 1750/51,92705 Šaľa |
11705671 | Kancelárske kreslo 2ks | 300,00 vrátane DPH |
Obj 2018254 zo dňa 03.12.2018 | 15.12.2018 | 18.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180363 | Vladimír Kamocsai-Profitechnik č.414,94613 Okoličná na Ostrove |
40856071 | Pravidelná údržba kopírovacieho stroja Sharp MX200 | 78,00 vrátane DPH |
Obj 2018208 zo dňa 05.11.2018 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 4.3.2019 | |
| 20180084 | Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno |
40856071 | Údržba kopírovacieho stroja SHARP | 36 vrátane DPH |
2018042 zo dňa 23.03.2018 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180024 | Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno |
40856071 | údržba multifunkč. tlačiarne | 48,00 vrátane DPH |
2018010 | 15.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
| 20180401 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby PP za 11/2018 | 36,00 vrátane DPH |
Zml EČ 8/2018 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180343 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby PP za 10/2018 | 36,00 vrátane DPH |
Zml EČ 8/2018 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 4.3.2019 | |
| 20180290 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby PP za 09/2018 | 36,00 vrátane DPH |
Zml EČ 8/2018 | 01.10.2018 | 10.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180242 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby PP za 08/2018 | 36,00 vrátane DPH |
EČ 8/2018 | 07.09.2018 | 12.09.2018 | 28.9.2018 | |
| 20180207 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby BOZP,OPP 07/2018 | 36,00 vrátane DPH |
EČ 08/2018 | 01.08.2018 | 13.08.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180183 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby BOZP,OPP 06/2018 | 36,00 vrátane DPH |
EČ 08/2018 | 01.07.2018 | 13.07.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180155 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby PP za 05/2018 | 36,00 vrátane DPH |
EČ 8/2018 | 04.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180266 | Valtrax, spol sr.o. Demänová 216, 03101 Liptovský Mikuláš |
44605935 | SF ubytovanie | 140,00 vrátane DPH |
Obj 2018128 zo dňa 27.08.2018 | 12.09.2018 | 18.09.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180362 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,85101 Bratislava |
35943955 | Seminár - Účastnícky poplatok "Tvorba plánov" 4os | 80,00 vrátane DPH |
Obj 2018209 zo dňa 07.11.2018 | 14.11.2018 | 19.11.2018 | 4.3.2019 | |
| 20180308 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,85101 Bratislava |
35943955 | Poplatok "Mosty v soc.ochrane" | 60,00 vrátane DPH |
Obj 2018180 zo dňa 22.10.2018 | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180454 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Tlačiareň 1ks HP LJ Pro | 113,00 vrátane DPH |
Obj 2018286 zo dňa 14.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180453 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Toner 1ks | 62,00 vrátane DPH |
Obj 2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180416 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Tlačiareň, NB pre ekonomický úsek | 852,00 vrátane DPH |
Obj 2018256 zo dňa 03.12.2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180399 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 11/2018 | 96,00 vrátane DPH |
Zml Eč 13/2017 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180367 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Toner čierny HP Color Jet sk.sociálny úsek | 29,00 vrátane DPH |
Obj 2018215 zo dňa 26.11.2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 4.3.2019 | |
| 20180335 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesčná údržba za 10/2018 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 13/2017 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 4.3.2019 | |
| 20180294 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 09/2018 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 13/2017 | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180248 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 08/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ13/2017 | 12.09.2018 | 19.09.2018 | 28.9.2018 | |
| 20180208 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba 07/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.08.2018 | 13.08.2018 | 22.8.2018 |