Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/206 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | Strava na športových dňoch | 22,50 vrátane DPH |
94/2018 | 30.7.2018 | 31.07.2018 | 10.8.2018 | |
2018/409 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Strava detí v školskej jedálni | 64,78 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/408 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Strava detí v školskej jedálni | 16,66 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/407 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Strava detí v školskej jedálni | 24,24 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/403 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Strava detí v školskej jedálni | 21,42 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/390 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Strava detí v školskej jedálni | 34,34 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/389 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Strava detí v školskej jedálni | 94,32 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/334 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Strava detí v školskej jedálni | 40,40, vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/333 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Strava detí v školskej jedálni | 93,49 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/188 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Strava detí v školskej jedálni | 109,83 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 6.7.2018 | 13.07.2018 | 8.8.2018 | |
2018/153 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Strava detí v školskej jedálni | 95,51 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 12.6.2018 | 14.06.2018 | 12.7.2018 | |
2018/128 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Strava detí v školskej jedálni | 71,09 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 14.5.2018 | 18.05.2018 | 12.6.2018 | |
2018/45 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Strava detí v školskej jedálni | 10,64 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 21.2.2018 | 01.03.2018 | 14.3.2018 | |
2018/292 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Strava detí v šk.jedálni | 23,80 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 12.10.2018 | 16.10.2018 | 9.11.2018 | |
2018/291 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Strava detí v šk.jedálni | 90,57 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 12.10.2018 | 16.10.2018 | 9.11.2018 | |
2018/335 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Strava detí v šk. jedálni | 24,99 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/97 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Strava detí v šk. jedálni | 62,11 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 10.4.2018 | 17.04.2018 | 15.5.2018 | |
2018/288 | Goldhéd- Héder Zoltán Potočná 4, Komárno |
33943885 | STK | 22,50 vrátane DPH |
185/2018 | 9.10.2018 | 25.10.2018 | 9.11.2018 | |
2018/377 | Zdravmatsk, s.r.o. Hlboká 10, Komárno |
45506990 | Sterové tyčinky | 38 vrátane DPH |
229/2018 | 7.12.2018 | 12.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/215 | Zdravmatsk, s.r.o. Hlboká 10, Komárno |
45506990 | Sterove tycinky | 38 vrátane DPH |
106/2018 | 6.8.2018 | 09.08.2018 | 19.9.2018 | |
2018/249 | Prolog mkm s.r.o. Lodná 10/3, Komárno |
31413391 | Stavebné úpravy byt Špitalská | 1301,11 bez DPH |
79/2018 | 12.9.2018 | 08.10.2018 | 13.10.2018 | |
2018/235 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 4.9.2018 | 10.09.2018 | 13.10.2018 | |
2018/310 | Exekútorský úrad JUDr. Jozef Ivančík Výpalisko 2, Nové Zámky |
30997488 | spísanie podanie exekučného návrhu | 23,10 vrátane DPH |
199/2018 | 31.10.2018 | 02.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/380 | Exekútorský úrad JUDr. Jozef Ivančík Výpalisko 2, Nové Zámky |
30997488 | spísanie návrhu na exekúciu | 87,48 bez DPH |
238/2018 | 7.12.2018 | 12.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/54 | Exekútorský úrad JUDr. Jozef Ivančík Výpalisko 2, Nové Zámky |
30997488 | spísanie návrhov a konverzia dokumentov | 261,12 vrátane DPH |
39/2018 | 2.3.2018 | 08.03.2018 | 13.4.2018 | |
2018/106 | Exekútorský úrad JUDr. Jozef Ivančík Výpalisko 2, Nové Zámky |
30997488 | Spísanie exekučných návrhov a konverzia dokumentov | 43,08 vrátane DPH |
66/2018 | 23.4.2018 | 26.04.2018 | 15.5.2018 | |
2018/79 | Exekútorský úrad JUDr. Jozef Ivančík Výpalisko 2, Nové Zámky |
30997488 | spísanie exekucie a konverzia dokumentov | 132,36 vrátane DPH |
50/2018 | 23.3.2018 | 27.03.2018 | 13.4.2018 | |
2018/277 | Monika Csontosova Tech PO Ďulov Dvor, Stredná 7, Komárno |
33941289 | Služby technika PO | 173,50 vrátane DPH |
10/2016 | 3.10.2018 | 08.10.2018 | 9.11.2018 | |
2018/90 | Monika Csontosova Tech PO Ďulov Dvor, Stredná 7, Komárno |
33941289 | Služby technika PO | 173,50 vrátane DPH |
10/2016 | 5.4.2018 | 09.04.2018 | 15.5.2018 | |
2018/250 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Služby technika IT | 216 bez DPH |
21/2017 | 124/2018 | 12.9.2018 | 08.10.2018 | 13.10.2018 |
2018/273 | OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, Vráble |
41647904 | Služby technika BOZP | 36,00 vrátane DPH |
29/2017 | 2.10.2018 | 08.10.2018 | 9.11.2018 | |
2018/6 | OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, Vráble |
41647904 | Služby technika BOZP | 36,00 vrátane DPH |
29/2017 | 5.1.2018 | 10.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/357 | IVES Košice Čsl. armády 20, Košice |
00162957 | Služby STP APV WinAsu | 119,50 vrátane DPH |
12-2539/2008 | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/43 | Promys s.r.o. Nám. M.R.Štefánika 582/29B, Myjava |
36276847 | Služby k programu Kuchyna | 274,80 vrátane DPH |
2008KU184 | 20.2.2018 | 01.03.2018 | 14.3.2018 | |
2018/186 | OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, Vráble |
41647904 | Služby BOZP 6/2018 | 36,00 vrátane DPH |
29/2017 | 4.7.2018 | 13.07.2018 | 8.8.2018 | |
2018/122 | OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, Vráble |
41647904 | Služby BOZP 4/2018 | 36,00 vrátane DPH |
29/2017 | 4.5.2018 | 10.05.2018 | 11.6.2018 | |
2018/373 | OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, Vráble |
41647904 | Služby BOZP | 36 vrátane DPH |
29/2017 | 5.12.2018 | 07.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/317 | OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, Vráble |
41647904 | služby BOZP | 36,00 vrátane DPH |
29/2017 | 6.11.2018 | 09.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/242 | OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, Vráble |
41647904 | Služby BOZP | 36,00 vrátane DPH |
29/2017 | 5.9.2018 | 10.09.2018 | 13.10.2018 | |
2018/212 | OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, Vráble |
41647904 | Služby BOZP | 36,00 vrátane DPH |
29/2017 | 6.8.2018 | 09.08.2018 | 19.9.2018 |