Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/87 | Barthalos s.r.o. Budovateľská 1415/30, Komárno |
50080768 | maso a masove vyrobky | 239,14 vrátane DPH |
16/2015 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 37/2018 | 4.4.2018 | 09.04.2018 | 15.5.2018 |
2018/55 | Barthalos s.r.o. Budovateľská 1415/30, Komárno |
50080768 | Maso a masove vyrobky | 62,78 vrátane DPH |
16/2015 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 21/2018 | 5.3.2018 | 08.03.2018 | 13.4.2018 |
2018/31 | Barthalos s.r.o. Budovateľská 1415, Komárno |
50080768 | mäso a mäsové výrobky | 56,73 vrátane DPH |
16/2015 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 1/2018 | 6.2.2018 | 09.02.2018 | 14.3.2018 |
2018/361 | Vladimir Kamocsai-Profitechnik Okoličná na Ostrove 414, Okoličná na Ostrove |
40856071 | Tonery | 590,40 vrátane DPH |
17/2018 | 235/2018 | 29.11.2018 | 05.12.2018 | 2.1.2019 |
2018/318 | Vladimir Kamocsai-Profitechnik Okoličná na Ostrove 414, Okoličná na Ostrove |
40856071 | Tonery | 126,00 vrátane DPH |
17/2018 | 204/2018 | 6.11.2018 | 09.11.2018 | 2.1.2019 |
2018/285 | Vladimir Kamocsai-Profitechnik Okoličná na Ostrove 414, Okoličná na Ostrove |
40856071 | Tonery | 461,09 vrátane DPH |
17/2018 | 186/2018 | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 9.11.2018 |
2018/348 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B, Košice |
50013602 | Poistenie prepravovaných osôb | 36,00 bez DPH |
2-627-206181 | 21.11.2018 | 27.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/349 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B, Košice |
50013602 | Pripoistenie prepravovaných osôb KIA | 138,00 vrátane DPH |
2-627-300924 | 21.11.2018 | 27.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/12 | Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava |
00685852 | Nájom za kyslíkovú fľašu | 65,70 vrátane DPH |
2/2018 | 11.1.2018 | 16.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/43 | Promys s.r.o. Nám. M.R.Štefánika 582/29B, Myjava |
36276847 | Služby k programu Kuchyna | 274,80 vrátane DPH |
2008KU184 | 20.2.2018 | 01.03.2018 | 14.3.2018 | |
2018/410 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Servisné práce IT | 21,60 vrátane DPH |
21/2017 | 262/2018 | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 2.1.2019 |
2018/322 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Inštalačné práce na PC | 74,56 vrátane DPH |
21/2017 | 187/2018 | 9.11.2018 | 13.11.2018 | 2.1.2019 |
2018/250 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Služby technika IT | 216 bez DPH |
21/2017 | 124/2018 | 12.9.2018 | 08.10.2018 | 13.10.2018 |
2018/172 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Práve výpočtového technika | 216 vrátane DPH |
21/2017 | 78/2018 | 25.6.2018 | 26.06.2018 | 12.7.2018 |
2018/104 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Servisné práce IT | 36,00 vrátane DPH |
21/2017 | 32/2018 | 19.4.2018 | 23.04.2018 | 15.5.2018 |
2018/29 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Servisné práce IT | 108,00 vrátane DPH |
21/2017 | 5/2018 | 5.2.2018 | 09.02.2018 | 14.3.2018 |
2018/367 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 155,96 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.12.2018 | 05.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/313 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné | 200,83 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.11.2018 | 09.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/269 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Zrážková voda | 178,28 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.10.2018 | 08.10.2018 | 9.11.2018 | |
2018/268 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné | 123,92 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.10.2018 | 08.10.2018 | 9.11.2018 | |
2018/234 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné | 138,88 bez DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.9.2018 | 10.09.2018 | 13.10.2018 | |
2018/208 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 158,11 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.8.2018 | 09.08.2018 | 19.9.2018 | |
2018/181 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Zrážky | 176,35 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.7.2018 | 04.07.2018 | 8.8.2018 | |
2018/180 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 126,06 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.7.2018 | 04.07.2018 | 8.8.2018 | |
2018/141 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné | 155,96 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.6.2018 | 07.06.2018 | 11.7.2018 | |
2018/113 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 141,01 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 11.6.2018 | |
2018/84 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Zrážky | 174,41 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.4.2018 | 05.04.2018 | 15.5.2018 | |
2018/83 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné stočné | 136,75 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.4.2018 | 05.04.2018 | 15.5.2018 | |
2018/51 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 121,79 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.3.2018 | 08.03.2018 | 13.4.2018 | |
2018/25 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné, stočné | 143,16 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.2.2018 | 09.02.2018 | 14.3.2018 | |
2018/3 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážková voda | 175,15 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.1.2018 | 05.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/2 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné, stočné | 166,66 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.1.2018 | 05.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/388 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina | 408,18 vrátane DPH |
26/2017 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/320 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 7,70, vrátane DPH |
26/2017 | 7.11.2018 | 09.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/299 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina | 10,43 vrátane DPH |
26/2017 | 18.10.2018 | 19.10.2018 | 9.11.2018 | |
2018/293 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina | 321,96 vrátane DPH |
26/2017 | 12.10.2018 | 16.10.2018 | 9.11.2018 | |
2018/278 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina | 6,62 vrátane DPH |
26/2017 | 3.10.2018 | 08.10.2018 | 9.11.2018 | |
2018/253 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina | 330,10 vrátane DPH |
26/2017 | 14.9.2018 | 18.09.2018 | 13.10.2018 | |
2018/241 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina | 6.62 vrátane DPH |
26/2017 | 5.9.2018 | 10.09.2018 | 13.10.2018 | |
2018/220 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 327,25 vrátane DPH |
26/2017 | 10.8.2018 | 14.08.2018 | 19.9.2018 |