Faktúry 2018 (DeD Komárno, ul. Mieru 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2018/298   Hudeková Andre, Mgr.
Šafárikova 10, Trnava
37849263  Supervízia  192 
vrátane DPH
  166/2018  16.10.2018  19.10.2018  9.11.2018 
2018/173   Hudeková Andre, Mgr.
Šafárikova 10, Trnava
37849263  Supervízia  126,00 
vrátane DPH
  91/2018  25.6.2018  26.06.2018  12.7.2018 
2018/139   Hudeková Andre, Mgr.
Šafárikova 10, Trnava
37849263  Skupinová supervízia  198,00 
vrátane DPH
  82/2018  28.5.2018  07.06.2018  13.6.2018 
2018/82   Hudeková Andre, Mgr.
Šafárikova 10, Trnava
37849263  Supervízia  132 
vrátane DPH
  45/2018  29.3.2018  05.04.2018  15.5.2018 
2018/361   Vladimir Kamocsai-Profitechnik
Okoličná na Ostrove 414, Okoličná na Ostrove
40856071  Tonery  590,40 
vrátane DPH
17/2018  235/2018  29.11.2018  05.12.2018  2.1.2019 
2018/318   Vladimir Kamocsai-Profitechnik
Okoličná na Ostrove 414, Okoličná na Ostrove
40856071  Tonery  126,00 
vrátane DPH
17/2018  204/2018  6.11.2018  09.11.2018  2.1.2019 
2018/286   Vladimir Kamocsai-Profitechnik
Okoličná na Ostrove 414, Okoličná na Ostrove
40856071  Oprava tlačiarne  30 
vrátane DPH
  136/2018  8.10.2018  12.10.2018  9.11.2018 
2018/285   Vladimir Kamocsai-Profitechnik
Okoličná na Ostrove 414, Okoličná na Ostrove
40856071  Tonery  461,09 
vrátane DPH
17/2018  186/2018  8.10.2018  12.10.2018  9.11.2018 
2018/162   Vladimir Kamocsai-Profitechnik
Okoličná na Ostrove 414, Okoličná na Ostrove
40856071  Tonery  213,60 
vrátane DPH
  81/2018  19.6.2018  21.06.2018  12.7.2018 
2018/72   Vladimir Kamocsai-Profitechnik
Dunajské nábr. 36/34, Komárno
40856071  Tonery  50,40 
vrátane DPH
  42/2018  16.3.2018  21.03.2018  13.4.2018 
2018/373   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby BOZP  36 
vrátane DPH
29/2017    5.12.2018  07.12.2018  2.1.2019 
2018/317   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  služby BOZP  36,00 
vrátane DPH
29/2017    6.11.2018  09.11.2018  2.1.2019 
2018/273   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby technika BOZP  36,00 
vrátane DPH
29/2017    2.10.2018  08.10.2018  9.11.2018 
2018/242   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby BOZP  36,00 
vrátane DPH
29/2017    5.9.2018  10.09.2018  13.10.2018 
2018/212   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby BOZP   36,00 
vrátane DPH
29/2017    6.8.2018  09.08.2018  19.9.2018 
2018/186   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby BOZP 6/2018  36,00 
vrátane DPH
29/2017    4.7.2018  13.07.2018  8.8.2018 
2018/150   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby BOZP  36,00 
vrátane DPH
29/2017    7.6.2018  14.06.2018  11.7.2018 
2018/122   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby BOZP 4/2018  36,00 
vrátane DPH
29/2017    4.5.2018  10.05.2018  11.6.2018 
2018/93   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby BOZP  36,00 
vrátane DPH
29/2017    9.4.2018  11.04.2018  15.5.2018 
2018/63   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby BOZP  36,00 
vrátane DPH
29/2017    9.3.2018  13.03.2018  13.4.2018 
2018/36   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83
41647904  Služby BOZP  36,00 
vrátane DPH
29/2017    7.2.2018  09.02.2018  14.3.2018 
2018/6   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby technika BOZP  36,00 
vrátane DPH
29/2017    5.1.2018  10.01.2018  5.2.2018 
2018/246   Ibosová Henrieta, Mgr.
Letná 33, Rožňava
42107261  Supervízia  89 
vrátane DPH
  160/2018  12.9.2018  18.09.2018  13.10.2018 
2018/80   Ibosová Henrieta, Mgr.
Letná 33, Rožňava
42107261  Supervízia  89,00 
vrátane DPH
  48/2018  26.3.2018  29.03.2016  13.4.2018 
2018/306   Inštitút zdravého vývinu
Za záhradami 548, Strečno
42391679  Odborná literatúra  63,40 
vrátane DPH
  198/2018  24.10.2018  26.10.2018  9.11.2018 
2018/19   Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby o.z.
Dielenská kružná 4, Vrútkly
42434271  Seminár  396 
vrátane DPH
  14/2018  19.1.2018  22.01.2018  5.2.2018 
2018/304   Montserv s.r.o.
Bernoláková, Komárno
44026692  Odborná prehliadka kotolne  160,00 
vrátane DPH
  180/2015  23.10.2018  25.10.2018  9.11.2018 
2018/350   B2B partner s.r.o.
Šulekova 2, Bratislava
44413467  Skartovačka a korkové tabule  333,12 
vrátane DPH
  228/2018  22.11.2018  27.11.2018  2.1.2019 
2018/289   Medicínske riadiace centrum s.r.o.
Hviezdoslavova 1, Nitra
44631359  Výkon pracovnej zdravotnej služby  133,49 
vrátane DPH
9/2015 Zmluva o výkone PZS    9.10.2018  16.10.2018  9.11.2018 
2018/192   Medicínske riadiace centrum s.r.o.
Hviezdoslavova 1, Nitra
44631359  Výkon PZS  133,49 
vrátane DPH
9/2015 Zmluva o výkone PZS    10.7.2018  13.07.2018  9.8.2018 
2018/94   Medicínske riadiace centrum s.r.o.
Čajkovského 46, Nitra
44631359  Výkon pracovnej zdravotnej služby  133,49 
vrátane DPH
9/2015 Zmluva o výkone PZS    9.4.2018  11.04.2018  15.5.2018 
2018/9   Medicínske riadiace centrum s.r.o.
Čajkovského 46, Nitra
44631359  Výkon PZS  133,49 
vrátane DPH
9/2015 Zmluva o výkone PZS    8.1.2018  10.01.2018  5.2.2018 
2018/287   BORA-LUK s.r.o.
Mládeže 7, Komárno
45382107  Založenie trávnika 280m2  602,40 
vrátane DPH
  157/2018  8.10.2018  12.10.2018  9.11.2018 
2018/280   IBAmed, s.r.o.
Bezručova 6/1468, Nové Zámky
45409391  Preventívna lekárska prehliadka  15,00 
vrátane DPH
    4.10.2018  08.10.2018  9.11.2018 
2018/382   Smart Integra Group s.r.o.
Jókaiho 14, Komárno
45442452  Elektroinštalačné práce - zásuvky  129,07 
vrátane DPH
  247/2018  10.12.2018  12.12.2018  2.1.2019 
2018/344   Smart Integra Group s.r.o.
Jókaiho 14, Komárno
45442452  Montáž osvetlenia  58,80 
vrátane DPH
  196/2018  20.11.2018  27.11.2018  2.1.2019 
2018/341   Smart Integra Group s.r.o.
Jókaiho 14, Komárno
45442452  Revízie elektrospotrebičov a ručného náradia, bleskozvodov a elektroinštalácie  849,60 
vrátane DPH
  182/2018  19.11.2018  27.11.2018  2.1.2019 
2018/339   Smart Integra Group s.r.o.
Jókaiho 14, Komárno
45442452  Elektroinštalačné práce vrátane mtr.  105,47 
vrátane DPH
  156/2018  16.11.2018  19.11.2018  2.1.2019 
2018/168   Smart Integra Group s.r.o.
Jókaiho 14, Komárno
45442452  Elektroinštalačné práce  142,80 
vrátane DPH
  102/2018  22.6.2018  26.06.2018  12.7.2018 
2018/377   Zdravmatsk, s.r.o.
Hlboká 10, Komárno
45506990  Sterové tyčinky   38 
vrátane DPH
  229/2018  7.12.2018  12.12.2018  2.1.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť