Faktúry 2018 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180270   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  phm 6.11., 9.11.2018  87,58 
vrátane DPH
áno    20.11.2018  23.11.2018  22.11.2018 
20180269   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 8.10.-4.11.2018  29,64 
vrátane DPH
áno    16.11.2018  23.11.2018  22.11.2018 
20180268   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 10/18  352,73 
vrátane DPH
áno    14.11.2018  16.11.2018  21.11.2018 
20180267   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  ubytovanie dieťaťa za 10/18  17,00 
bez DPH
  55/18  14.11.2018  16.11.2018  21.11.2018 
20180266   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  strava dieťaťa za 10/18  35,44 
bez DPH
  56/18  14.11.2018  16.11.2018  21.11.2018 
20180265   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí za 10/18  104,80 
bez DPH
  51/18  14.11.2018  16.11.2018  21.11.2018 
20180264   Reedukačné centrum
Nám. kpt. Nálepku 613, 952 01 Levice
00181315  prevýchovný pobyt dieťaťa za 10/18  83,20 
bez DPH
áno    13. 11. 2018  16.11.2018  21.11.2018 
20180263   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT od 8.11.-7.12.18  19,18 
vrátane DPH
áno    12.11.2018  16.11.2018  21.11.2018 
2018262   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el. energie 10/18  469,91 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    08.11.2018  16.11.2018  21.11.2018 
20180261   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef.popl. za 10/18  48,00 
vrátane DPH
áno    07.11.2018  08.11.2018  21.11.2018 
20180260   Stredná odborná škola techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7
00893315  strava detí za 10/18  14,28 
bez DPH
  54/18  07.11.2018  08.11.2018  21.11.2018 
20180259   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 10/18  311,11 
bez DPH
  49/18  07.11.2018  08.11.2018  21.11.2018 
20180258   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 18. a 31.10.2018  121,30 
vrátane DPH
áno    06.11.2018  08.11.2018  21.11.2018 
20180257   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu za 10/18  81,736 
vrátane DPH
áno    06.11.2018  08.11.2018  21.11.2018 
20180256   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  stravné detí za 10/18  58,93 
bez DPH
  48/2018  06.11.2018  08.11.2018  21.11.2018 
20180255   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia zo dňa 2.11.18  150,00 
bez DPH
  66/1/8  05.11.2018  08.11.2018  21.11.2018 
20180254   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektr. SL za 11/18  1835,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.11.2018  08.11.2018  21.11.2018 
20180253   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 11/18  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    05.11.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180252   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo
50138961  revízia komínov  92,40 
vrátane DPH
  58/18  05.11.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180251   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 11/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    05.11.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180250   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr. majetku 10/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    05.11.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180249   Z-motors s.r.o.
Námestie Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena pneu + vyváženie   26,40 
vrátane DPH
  65/18  29.10.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180248   Z-motors s.r.o.
Námestie Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena kolies fiat punto  16,20 
vrátane DPH
  64/18  29.10.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180247   St.Florian Štúrovo
Sv. Štefana č. 41, 943 01 Štúrovo
31419976  služby PO a BOZP za 10/18  30,00 
vrátane DPH
áno    25.10.2018  29.10.2018  20.11.2018 
20180246   Stredná odborná škola stavebná.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  za stravu dieťaťa 9/18  54,20 
bez DPH
  56/18  22.10.2018  23.10.2018  23.10.2018 
20180245   Stredná odborná škola stavebná.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  ubytovanie dieťaťa za 9/18   17,00 
bez DPH
  55/18  22.10.2018  23.10.2018  23.10.2018 
20180244   SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice
00420191  za stravu dieťaťa za 11/18  29,80 
bez DPH
  53/18  22.10.2018  23.10.2018  23.10.2018 
20180243   SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice
00420191  ubytovanie žiaka na 11/18  18,00 
bez DPH
  52/18  22.10.2018  23.10.2018  23.10.2018 
20180242   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 2.10.,4.10. a 9.10.2018  90,18 
vrátane DPH
áno    18.10.2018  23.10.2018  23.10.2018 
20180241   Mgr.Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 017 08 Trnava
37849263  supervízia za 28.9.2018  186,00 
bez DPH
  57/18  17.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180240   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  Man.zruč.-3-dňové školenie  126,00 
bez DPH
  61/18  15.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180239   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  vodné a stočné za 9/18  33é,11 
vrátane DPH
áno    15.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180238   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba el.en. za 9/18  365,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    11.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180237   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT za za 10/18  21,56 
vrátane DPH
áno    11.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180236   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet na 10/18  81,73 
vrátane DPH
áno    08.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180235   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis na 10/18  36,00 
bez DPH
áno    08.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180234   Peter Kilar - KP Bau
Gaštanova 937/10, 943 01 Štúrovo
40885631  Úprava odvodňovacieho kanála  1 179,20 
bez DPH
  59/18  05.10.2018  29.10.2018  23.10.2018 
20180233   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky - pevná sieť za 9/18  48,00 
vrátane DPH
áno    05.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180232   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el. SP na 10/18  83,60 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180231   St.Florian Štúrovo
Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo
31419976  služby PO a BOZP za 9/18  30,00 
vrátane DPH
áno    04.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť