Faktúry 2018 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2018360   Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, Podhajská
46680241  Služby v oblasti CO za mesiac júl 2018  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017    03.08.2018  07.08.2018  7.8.2018 
2018359   Segal Security s.r.o.,
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac júl 2018  87,16 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    03.08.2018  07.08.2018  7.8.2018 
2018358   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn za mesiac august 2018 - kaštieľ Žitavce, R5,R6,R7,R8  1776,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 12/2015, dohoda o pristúpení o združenej dodávke zemného plynu 12-1/2015,Dohoda o stanovení ceny 44/2017    02.08.2018  06.08.2018  6.8.2018 
2018357   Bitcomp-Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  WIN 7 PRO do PC DELL (sociálne)  55,00 
vrátane DPH
  76/2018  02.08.2018  06.08.2018  6.8.2018 
2018356   osobnyudaj.sk s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50288041  Výkon zodpovednej osoby za mesiac august 2018  66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018    01.08.2018  06.08.2018  6.8.2018 
2018355   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, 952 01 Vráble
36783412  Internet za mesiac august 2018 kaštieľ Źitavce, R5,R6,R7,R8  79,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-33/2018, dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010    01.08.2018  06.08.2018  6.8.2018 
2018354   Novid s.r.o.
Hlavná 20, 952 01 Vráble
34117571  Potreby na údržbu - voda - van. batéria, objímka opravná, ram.otoč., spojka šrobovacia   63,00 
vrátane DPH
  3/2018  27.07.2018  06.08.2018  6.8.2018 
2018353   Pavel Škula- UNIEL
Dukelská 55, 952 01 Vráble
33704511  Potreby na údržbu - elektro - žiarivková trubica, spínač pod om, žiarovka 75W, batéria alkalická R06, žiarovka 100W   90,56 
vrátane DPH
  2/2018  27.07.2018  06.08.2018  6.8.2018 
2018352   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Strava pre 2 osoby dňa 14.06.2018, kt. sa zúčastnili športových hier v Čilistove  15,00 
bez DPH
  63/2018  27.07.2018  06.08.2018  6.8.2018 
2018351   osobnyudaj.sk s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za mesiac 07/2018  66,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby 15/2018    23.07.2018  26.07.2018  26.7.2018 
2018350   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - sociálne  30,38 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1/2016    23.07.2018  26.07.2018  26.7.2018 
2018349   Mgr. Pavel Herel - TEVOS
Hlavná 20, 952 01 Vráble
30431603  Plienky Helen Harper JUNIOR, MIDI, Plienky Pampers, vlhčené obrúsky, (R3,R5,R8)SAVO 1 l- 42 ks   165,50 
vrátane DPH
  74/2018  18.07.2018  20.07.2018  19.7.2018 
2018348   Lekáreň ARTEMIS s.r.o.
Hlavná 35, 952 01 Vráble
36701491  Obsah nástennej lekárničky - 8 bal.  191,32 
vrátane DPH
  73/2018  16.07.2018  20.07.2018  19.7.2018 
2018347   EMPATY s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
36430897  Skupinová supervízia 6 hod. R5,R3 dňa 27.06.2018 v priestoroch DeD Žitavce  198,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie 9/2018  69/2018  16.07.2018  20.07.2018  19.7.2018 
2018346   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy RD Lúčna 106, Dyčka  50,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby č. 3/2018    16.07.2018  20.07.2018  19.7.2018 
2018345   EMPATIA - psychologická ambulancia s.r.o.
Hlavná 35, 952 01 Vráble
47231670  Psychologické vyšetrenie - sociálna pracovníčka  90,00 
bez DPH
  68/2018  12.07.2018  16.07.2018  18.7.2018 
2018344   EMPATIA - psychologická ambulancia s.r.o.
Hlavná 35, 952 01 Vráble
47231670  Psychologické vyšetrenie - vychovávateľ  90,00 
bez DPH
  68/2018  12.07.2018  16.07.2018  18.7.2018 
2018343   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R5  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 19/2016    06.07.2018  16.07.2018  18.7.2018 
2018342   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 730 ks  2774,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD - poukážky 5/2016, dodatok č. 1 20/2017  7/2018/PM  11.07.2018  16.07.2018  18.7.2018 
2018341   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  vyúčtovacia faktúra - RD Hliníková 1332/34 Vráble za mesiac jún 2018  151,74 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 37/2017,realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 38/2017    11.07.2018  16.07.2018  18.7.2018 
2018340   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  vyúčtovacia fa - Elektrina za mesiac jún 2018 - kaštieľ Žitavce  392,12 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 38/2017,realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 38/2018, dohoda o pristúpení k RD 39/2017    11.07.2018  16.07.2018  18.7.2018 
2018339   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, 936 01 Šahy
31874312  Stravovanie za mesiac jún 2018  99,20 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v šk. jedálni 28/2017    11.07.2018  16.07.2018  18.7.2018 
2018338   IVES Košice
Čsl. armády 20, 041 18 Košice
00000041  Školenie WINASU - administratívny prístup - 2 osoby dňa 28-29.6.2018  140,00 
bez DPH
    11.07.2018  16.07.2018  17.7.2018 
2018337   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Služby mobilného operátora ORANGE  61,72 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 6/2014,8/2014,9/2014,11/2014,12/2014,10/2015,11/2015,13/2016,4/2018,11/2018-13/2018    11.07.2018  16.07.2018  17.7.2018 
2018336   Sanos Vráble s.ro.
Moravská 1211/31, 952 01 Vráble
36787736  Služby PZS za I.polrok 2018, preventívna prehliadka 2 osoby  168,00 
bez DPH
zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 58/2016    09.07.2018  17.07.2018  17.7.2018 
2018335   Diners Club s.r.o.
Námestie slobody11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet  701,12 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet 80/2010    09.07.2018  17.07.2018  17.7.2018 
2018334   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-8  43,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    09.07.2018  16.07.2018  17.7.2018 
2018333   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-5  170,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    09.07.2018  17.07.2018  17.7.2018 
2018332   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-3  57,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    09.07.2018  17.07.2018  17.7.2018 
2018331   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-2  52,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    09.07.2018  17.07.2018  17.7.2018 
2018330   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-8  6,55 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    09.07.2018  17.07.2018  17.7.2018 
2018329   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-7  30,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    09.07.2018  17.07.2018  17.7.2018 
2018328   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-6  11,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    09.07.2018  17.07.2018  17.7.2018 
2018327   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-5  91,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    09.07.2018  17.07.2018  17.7.2018 
2018326   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R3  18,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    09.07.2018  17.07.2018  17.7.2018 
2018325   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc. Žitavce  52,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 26/2016,27/2016,23/2016    06.07.2018  16.07.2018  17.7.2018 
2018324   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R6,R7,R8  51,01 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2016-22/2016    06.07.2018  16.07.2018  17.7.2018 
2018323   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R4  17,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 24/2016    06.07.2018  16.07.2018  17.7.2018 
2018322   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R3  17,99 
vrátane DPH
Zmluv ao poskytovaní verejných služieb 28/2016    06.07.2018  16.07.2018  17.7.2018 
2018321   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R2  17,59 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 25/2016    06.07.2018  16.07.2018  17.7.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť