Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/36 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 686,81 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 8.2.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
2019/23 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1073,91 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 17.1.2019 | 22.01.2019 | 6.2.2019 | |
2019/4 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 4.1.2019 | 10.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/282 | Madarász Gabriel-CHLADOS K.Nagya 38/1, Komárno |
32409435 | Odborný posudok,návrh na vyradenie | 20,00 vrátane DPH |
198/2019 | 12.9.2019 | 16.09.2019 | 14.10.2019 | |
2019/406 | Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3, Piešťany |
31428819 | Puding pre deti | 46,56 vrátane DPH |
287/2019 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/247 | Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3, Piešťany |
31428819 | Puding | 46,80 vrátane DPH |
166/2019 | 6.8.2019 | 13.08.2019 | 13.9.2019 | |
2019/83 | Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3, Piešťany |
31428819 | Puding | 51,36 vrátane DPH |
59/2019 | 27.3.2019 | 08.04.2019 | 15.4.2019 | |
2019/448 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie a zelenina | 273,40 vrátane DPH |
278/2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/393 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie a zelenina | 271,33 vrátane DPH |
249/2019 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/358 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie a zelenina | 236,05 vrátane DPH |
219/2019 | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/304 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie a zelenina | 309,59 vrátane DPH |
191/2019 | 3.10.2019 | 07.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/269 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie a zelenina | 231,59 vrátane DPH |
171/2019 | 3.9.2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 | |
2019/245 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie a zelenina | 294,77 vrátane DPH |
149/2019 | 5.8.2019 | 08.08.2019 | 13.9.2019 | |
2019/215 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie a zelenina | 249,85 vrátane DPH |
125/2019 | 2.7.2019 | 09.07.2019 | 12.8.2019 | |
2019/186 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie a zelenina | 247,20 vrátane DPH |
98/2019 | 10.6.2019 | 18.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/137 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 68/2019 vrátane DPH |
68/2019 | 6.5.2019 | 14.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/88 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie a zelenina | 256,93 vrátane DPH |
40/2019 | 1.4.2019 | 08.04.2019 | 10.5.2019 | |
2019/58 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie a zelenina | 269,14 vrátane DPH |
31/2019 | 4.3.2019 | 08.03.2019 | 15.4.2019 | |
2019/32 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie a zelenina | 243,54 vrátane DPH |
6/2019 | 4.2.2019 | 07.02.2019 | 12.3.2019 | |
2019/18 | Laser servis s.r.o. Lúčová 570/3, Komárno |
36566179 | Oprava pračky | 48 vrátane DPH |
2/2019 | 15.1.2019 | 17.09.2019 | 5.2.2019 | |
2019/254 | LASER Komárno, spol. s r.o. Lúčová 570/3, Komárno |
36566179 | Oprava sušičky | 45,00 vrátane DPH |
173/2019 | 19.8.2019 | 27.08.2019 | 13.9.2019 | |
2019/180 | LASER Komárno, spol. s r.o. Lúčová 570/3, Komárno |
36566179 | Oprava sušičky | 71,00 vrátane DPH |
121/2019 | 6.6.2019 | 11.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/105 | LASER Komárno, spol. s r.o. Lúčová 570/3, Komárno |
36566179 | Oprava sušičiek na prádlo | 163,00 vrátane DPH |
52/2019 | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 13.5.2019 | |
2019/418 | KORTINA COM s.r.o. Lúčová 571/5, Komárno |
48268585 | Vianočné posedenie | 774,80 vrátane DPH |
282/2019 | 13.12.2019 | 18,12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/386 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 192,34 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.12.2019 | 06.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/341 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 219,82 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.11.2019 | 05.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/294 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 209,42 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.10.2019 | 07.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/265 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 211,27 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.9.2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 | |
2019/235 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 313,82 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.8.2019 | 08.08.2019 | 13.9.2019 | |
2019/210 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 307,70 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.7.2019 | 09.07.2019 | 12.8.2019 | |
2019/172 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 221,95 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.6.2019 | 11.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/131 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 252,16 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.5.2019 | 07.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/92 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 204,86 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.4.2019 | 08.04.2019 | 10.5.2019 | |
2019/54 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné a zrážky | 180,07 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.3.2019 | 08.03.2019 | 15.4.2019 | |
2019/34 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Voodné stočné a zrážky | 187,76 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 5.2.2019 | 07.02.2019 | 12.3.2019 | |
2019/2 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné | 123,92 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.1.2019 | 10.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/1 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Zrážková voda | 178,20 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.1.2019 | 10.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/165 | KomBit-Alarm s.r.o. Elektrárenská 5, Komárno |
31420095 | Montáž poplašného zariadenia | 509,46 vrátane DPH |
95/2019 | 27.5.2019 | 04.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/13 | KomBit-Alarm s.r.o. Elektrárenská 5, Komárno |
31420095 | Oprava alarmu | 28,60 vrátane DPH |
10/2019 | 11.1.2019 | 17.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/255 | Karol Bajcsi-osobná doprava Meštianska 24/17,Komárno |
33616221 | Autobusová preprava | 840,00 vrátane DPH |
164/2019 | 19.8.2019 | 27.08.2019 | 13.9.2019 |