Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190158   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 9/2019   293,53 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017     15.10.2019  23.10.2019  24.10.2019 
20190050   Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno		 41261097  skupinová supervízia - 3 hod., individuálna supervízia - 5 hod. dňa 27.3.2019 v priestoroch CDR   295,00 
bez DPH		   12/2019  01.04.2019  03.04.2019  11.4.2019 
20190056   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  toner HP CE505A - 2x, Brother TN-2421 - 1x, Kyocera TK-5240 - 2x   301,20 
vrátane DPH		   13/2019  05.04.2019  12.04.2019  11.4.2019 
20190204   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka		 00163341  stravné za pobyt mal F. Kováčovej za obdobie od 20.09.2019 do 30.11.2019   311,04 
bez DPH		 uznesenie 10P/116/2019-13    04.12.2019  10.12.2019  9.12.2019 
20190144   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 15.10.2018 - 10.09.2019 ( Kpt.Nálepku 127, Levice)   326,23 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018     23.09.2019  25.09.2019  4.10.2019 
20190191   TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššáka 893, 027 44 Tvrdošín		 36409154  konferenčný stolík, čerešňa - 1ks, PC stôl, čerešňa americká - 1ks, nízka skrinka, čerešňa americká - 1ks, skrinka, čerešňa americká - 1ks, doprava   360,00 
vrátane DPH		   57/2019  21.11.2019  25.11.2019  9.12.2019 
20190114   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 6/2019  369,94 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017     15.07.2019  19.07.2019  1.8.2019 
20190093   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 5/2019   376,48 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017     13.06.2019  21.06.2019  26.6.2019 
20190096   ICEBERG LEVICE s.r.o.
Levická 127/19, 935 34 Veľký Ďur		 51931940  montáž klimatizácie , rozvody chladu (Kpt.Nálepku 127)   400,00 
bez DPH		   23/2019  18.06.2019  21.06.2019  26.6.2019 
20190190   PROPER SK s.r.o.
Gaštanová 3083/36, 01007 Žilina		 51014181  záhradný nábytok 2xlavica 1xstôl 180cm s dopravou - 6x   433,9 
vrátane DPH		   54/2019  21.11.2019  25.11.2019  9.12.2019 
20190172   MaH Nitra spol s r.o.
Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, prevádzka Nitra		 35702451  servis vozidla Opel Zafira - prehliadka po 30000km   451,78 
vrátane DPH		   47/2019  04.11.2019  08.11.2019  12.11.2019 
20190159   MANO-GAZ s.r.o.
Dlhá ul.č.36, 949 01 Nitra		 45245401  Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení v objektoch CDR Levice  472,92 
vrátane DPH		     15.10.2019  23.10.2019  24.10.2019 
20190189   BOMSTAL Slovakia, s.r.o.
č. 2, 027 42 Podbiel		 44400098  montovaná plechová garáž 2,95x4,0m   478,00 
vrátane DPH		   52/2019  21.11.2019  25.11.2019  9.12.2019 
20190116   Relax Hotel s.r.o.
Jánska Dolina 2224, 032 03 Liptovský Ján		 46780131  stravovanie počas pobytu v Liptovskom Jáne v termíne od 1.7.2019-6.7.2019 deti 5ks,dospelá osoba 4ks   480,00 
vrátane DPH		   30/2019  15.07.2019  19.07.2019  1.8.2019 
20190161   Milan Záhumenský TOP-PLAST
Levická 233/106, 935 034 Veľký Ďur		 40926648  plastové vchodové dvere, montáž, demontáž, murárske práce  488,28 
bez DPH		   42/2019  15.10.2019  23.10.2019  24.10.2019 
20190154   Erdirt s.r.o.
Poľná 49, 940 02 Nové Zámky		 52407110  Revízia bleskozvodného zariadenia v objekte CDR Kpt.Nálepku 127, Ul. 29.augusta č.76/60, Levice Vykonanie revízie el. spotrebičov podľa STN 33 1610 117ks   489,10 
bez DPH		   37/2019  04.10.2019  14.10.2019  24.10.2019 
20190086   Vladimír Šufliarsky - V.Š. Travel
Konopná 3062/6, 934 05 Levice		 33822981  preprava osôb dňa 25.5.2019, trasa Levice - Valčianska dolina a späť   500,00 
vrátane DPH		   19/2019  03.06.2019  06.06.2019  26.6.2019 
20190198   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  kabeláž internetového kábla pre 3 prípojné body v priestoroch CDR Levice podľa cenovej ponuky zo dňa 13.11.2019   505,20 
vrátane DPH		   60/2019  02.12.2019  05.12.2019  9.12.2019 
20190005   Mestské kultúrne stredisko Levice
Ul. A.Sládkovičova 2041/2, 934 01 Levice		 00060526  vstupenky na podujatie - Baltazár - cesta na sev.pól 40ks, Cloth-Amazing Dreans 40ks   520,00 
bez DPH		   1/2019  07.01.2019  11.01.2019  24.1.2019 
20190215   Milan Záhumenský TOP-PLAST
Levická 233/106, 935 034 Veľký Ďur		 40926648  plastové vchodové dvere, montáž, demontáž, murárske práce   521,44 
vrátane DPH		   42/2019  11.12.2019  16.12.2019  16.12.2019 
20190103   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 4, 831 06 Bratislava		 31327681  toner CE505A HP-1ks, toner Brother TN3280 - 1ks, toner CB435A HP - 4ks, toner CE285A HP - 1ks, toner Q2612A LaserJet - 1ks   552,66 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpeni k RD 20/2017   27/2019  01.07.2019  04.07.2019  22.7.2019 
20190105   Ján Lešťák - TEZAR
Bátovce 269, 935 03 Bátovce, prevádzka Levice		 17574269  plynový ohrievač Quantum Q7 30 KMZ/E 1ks, práce - Ul. 29. augusta č. 76/60 Levice   570,84 
vrátane DPH		   28/2019  01.07.2019  04.07.2019  22.7.2019 
20190169   TIOR s.r.o.
Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy		 36828823  menšie opravy v priestore CDR Kpt.Nálepku 127   600,00 
vrátane DPH		   46/2019  04.11.2019  08.11.2019  12.11.2019 
20190126   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  TON Brother TN 2421-1ks, TON Lexmark 51B2000-1ks, TON Kyocera TN 5240 Black-3ks, TON Kyocera TN 5240 Cyan-1ks, TON Kyocera TN 5240 Magenta-1ks, TON Kyocera TN 5240 Yellow-1ks  621,60 
vrátane DPH		   34/2019  06.08.2019  13.08.2019  16.8.2019 
20190001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 1/2019   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     04.01.2019  14.01.2019  24.1.2019 
20190202   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2019   723,64 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     04.12.2019  10.12.2019  9.12.2019 
20190179   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 11/2019   723,64 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     08.11.2019  11.11.2019  12.11.2019 
20190153   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 10/2019   723,64 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     04.10.2019  14.10.2019  23.10.2019 
20190137   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 9/2019   723,64 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     05.09.2019  09.09.2019  19.9.2019 
20190123   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 8/2019   723,64 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019    06.08.2019  13.08.2019  16.8.2019 
20190111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 7/2019   723,64 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     03.07.2019  12.07.2019  22.7.2019 
20190090   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 6/2019   723,64 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     06.06.2019  19.06.2019  26.6.2019 
20190073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 5/2019   723,64 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     14.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
20190052   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 4/2019   740,77 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     05.04.2019  12.04.2019  11.4.2019 
20190044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 3/2019   740,77 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     14.03.2019  12.03.2019  1.4.2019 
2019007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 2/2019   740,77 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     08.02.2019  15.02.2019  4.3.2019 
20190226   MaH Nitra spol. s r.o.
Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, prevádzka Nitra		 35702451  základný nosič - 1ks, strešný box -1ks   794,40 
vrátane DPH		   70/2019  20.12.2019  20.12.2019  23.1.2020 
20190218   Štefan Sabo
Notársky rad 212/4, 935 56 Mýtne Ludany		 37726307  prenájom priestorov a didaktickej techniky pre školiace účely dňa 6.12.2019   859,00 
vrátane DPH		   49/2019  11.12.2019  12.12.2019  16.12.2019 
20190196   TIOR s.r.o.
Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy		 36828823  rekonštrukcia terapeutickej miestnosti podľa cenovej ponuky zo dňa 18.11.2019 v priestoroch CDR Levice   899,70 
vrátane DPH		   59/2019  27.11.2019  28.11.2019  9.12.2019 
20190222   TIOR s.r.o.
Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy		 36828823  dodávka a montáž interiérových žalúzií a sieťok v CDR Levice   900 
vrátane DPH		   63/2019  18.12.2019  19.12.2019  23.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť