Faktúry 2019 (CDaR Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190011   Peter Blaško - PB Zobor Travel
Štefánikova 5, 949 01 Nitra
37649931  Preprava detí z tábora Nitra -Radava a späť  105,60 
vrátane DPH
  3/2019  15.01.2019  22.01.2019  14.3.2019 
20190126   Miroslav Bednár Elektroservis Prima
Družstevná 19/1, 951 35 Veľké Zálužie
37216872  Oprava strunovej kosačky Husqvarna  40,00 
vrátane DPH
  78/2019  11.06.2019  13.06.2019  17.7.2019 
20190234   ENSARA, s.r.o.
Štefánikova 6486/60A, 921 01 Piešťany
36788457  Posúdenie zdravotných rizík zamestnancov  300,00 
vrátane DPH
  20/2019  23.10.2019  30.10.2019  14.11.2019 
20190062   MIRA OFFICE s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce
36761176  Kancelársky materiál   55,61 
vrátane DPH
  39/2019  25.03.2019  29.03.2019  16.4.2019 
20190059   MIRA OFFICE s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce
36761176  Kancelársky materiál  190,76 
vrátane DPH
  33/2019  21.03.2019  25.03.2019  16.4.2019 
20190057   ALLWEB, s.r.o.
Lukov dvor 1, 949 01 Nitra
36689386  Úprava webstránky cdrnitra.sk  64,80 
vrátane DPH
  32/2019  15.03.2019  20.03.2019  16.4.2019 
20190013   ALLWEB, s.r.o.
Lukov dvor 1, 949 01 Nitra
36689386  Poplatok za doménu dednitra.sk, webhosting  88,80 
vrátane DPH
  134/2018  15.01.2019  10.01.2019 ZF  14.3.2019 
20190157   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Tlač poštových poukážok  5,27 
vrátane DPH
  81/2019  30.07.2019  31.07.2019  31.7.2019 
20190111   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 33, 974 01 Banská Bystrica
36631124  Tlač poštových poukážok PP na účet IBAN dvojdielne  12,47 
vrátane DPH
  53/2019  29.05.2019  31.05.2019  11.6.2019 
20190237   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica
36597007  Elektrika  319,67 
vrátane DPH
418,419/2018    31.10.2019  11.11.2019  14.11.2019 
20190226   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica
36597007  Elektrika  576,08 
vrátane DPH
418,419/2018    14.10.2019  16.10.2019  18.10.2019 
20190191   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica
36597007  Elektrika  567,49 
vrátane DPH
418,419/2018    09.09.2019  19.09.2019  23.9.2019 
20190169   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica
36597007  Elektrika  561,07 
vrátane DPH
419;418/2018    07.08.2019  14.08.2019  14.8.2019 
20190153   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica
36597007  Elektrika  531,40 
vrátane DPH
418,419/2018    10.07.2019  18.07.2019  17.7.2019 
20190127   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica
36597007  Elektrika  594,78 
vrátane DPH
418,419/2018    11.06.2019  13.06.2019  17.7.2019 
20190101   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica
36597007  Elektrika  552,78 
vrátane DPH
  418,419/2018  10.05.2019  22.05.2019  11.6.2019 
20190082   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica
36597007  Elektrika  663,38 
vrátane DPH
418,419/2018    10.04.2019  30.04.2019  11.6.2019 
20190053   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica
36597007  Elektrika  660,11 
vrátane DPH
419;418/2018    12.03.2019  25.03.2019  14.3.2019 
20190037   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica
36597007  Elektrika   
bez DPH
419;418    13.02.2019  25.02.2019  14.3.2019 
20190015   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica
36597007  Elektrika  728,98 
vrátane DPH
419/2018    16.01.2019  28.01.2019  14.3.2019 
20190199   L.M.J. Salamander s.r.o.
Pražská 840/15, 949 01 Nitra
36564664  Servis plastového okna  59,76 
vrátane DPH
  109/2019  18.09.2019  19.09.2019  23.9.2019 
20190177   Gamax s.r.o.
Kríková 696/15, 94907 Nitra
36562700  Modernizácia interiérových priestorov  7337,29 
vrátane DPH
443/2019    15.08.2019  20.08.2019  23.9.2019 
20190176   Gamax s.r.o.
Kríková 696/15, 94907 Nitra
36562700  Oprava interiérových priestorov  19639,57 
vrátane DPH
437/2019    15.08.2019  20.08.2019  23.9.2019 
20190173   Gamax s.r.o.
Kríková 696/15, 94907 Nitra
36562700  Oprava vytopenej kúpeľne  252,00 
vrátane DPH
  87/2019   08.08.2019  26.08.2019  23.9.2019 
20190036   Gamax s.r.o.
Kríková 696/15
36562700  Oprava zvlhnutej steny sanačnou omietkou  486,00 
vrátane DPH
  21/2019  12.02.2019  25.02.2019  14.3.2019 
20190132   Reklamná agentúra PRECISION s.r.o.
Kalvária 3, 949 01 Nitra
36558613  Šanóny A4/50 70 ks  222,60 
vrátane DPH
  79/2019  13.06.2019  21.06.2019  17.7.2019 
20190318   L&Š, s.r.o.
Novozámocká 199, 949 05 Nitra
36555720  Materiál na údržbu, náradie  266,75 
vrátane DPH
  170/2019  30.12.2019  31.12.2019  26.2.2020 
20190321   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Voda, zrážky, stočné  647,48 
vrátane DPH
101/2006    31.10.2019  21.01.2020  26.2.2020 
20190279   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Voda, zrážky, stočné  721,26 
vrátane DPH
101/2006    10.12.2019  13.12.2019  30.1.2020 
20190257   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Voda, zrážky, stočné  874,18 
vrátane DPH
101/2006    15.11.2019  25.11.2019  30.1.2020 
20190225   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Voda, zrážky, stočné  991,20 
vrátane DPH
101/2006    10.10.2019  16.10.2019  18.10.2019 
20190192   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Voda, zrážky, stočné  737,34 
vrátane DPH
101/2006    09.09.2019  19.09.2019  23.9.2019 
20190168   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Voda, zrážky, stočné  621,40 
vrátane DPH
101/2006    06.08.2019  14.08.2019  14.8.2019 
20190149   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Voda, zrážky, stočné  579,60 
vrátane DPH
101/2006    08.07.2019  16.07.2019  17.7.2019 
20190128   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Voda, zrážky, stočné  526,73 
vrátane DPH
101/2006    12.06.2019  21.06.2019  17.7.2019 
20190102   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Voda, zrážky, stočné  475,48 
vrátane DPH
101/2006    10.05.2019  15.05.2019  11.6.2019 
20190083   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Voda, zrážky, stočné  739,72 
vrátane DPH
101/2006    10.04.2019  12.04.2019  11.6.2019 
20190051   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Voda, zrážky, stočné  517,28 
vrátane DPH
101/2006    11.03.2019  20.03.2019  14.3.2019 
20190030   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Voda, zrážky, stočné  514,90 
vrátane DPH
101/2006    11.02.2019  20.02.2019  14.3.2019 
20190259   REPOSTA, s.r.o.
Párovská 42, 949 01 Nitra
36545147  Detekčné trubičky na CO  49,56 
vrátane DPH
  133/2019  15.11.2019  25.11.2019  30.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť