Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200242 | Spantex - Ján Spánik Kostolné námestie 20, 946 03 Kolárovo |
33776032 | Pokládka parkiet v RD | 1111,90 vrátane DPH |
76/2020 | 30.9.2020 | 06.10.2020 | 3.12.2020 | |
20200277 | SODOR interiér s.r.o. Mieru 166, 945 01 Komárno |
47577797 | Posuvné dvere 2 ks | 1160 vrátane DPH |
97/2020 | 26.10.2020 | 27.10.2020 | 9.12.2020 | |
20200342 | Medisal s.r.o. Tŕnie 146,962 34 Tŕnie |
46687661 | Germicídny žiarič a odsávačka | 1166,40 vrátane DPH |
143/2020 | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 10.1.2021 | |
20200384 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 863, 02744 Tvrdošín |
36409154 | Nábytok byt mladých dospelých | 1169,00 vrátane DPH |
184/2020 | 10.12.2020 | 29.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200110 | Klotton Gabriel Školská 17, 94501 Hurbanovo |
30919789 | Oprava dymovodu | 1197,67 vrátane DPH |
nie | 37/2020 | 30.4.2020 | 05.05.2020 | 6.5.2020 |
20200218 | Gutte s.r.o. Pačérok 3, 946 03 Kolárovo |
34113100 | Maľovka v RD | 1492,27 vrátane DPH |
80/2020 | 3.9.2020 | 14.09.2020 | 26.11.2020 | |
20200352 | Németh Mikuláš - HERTZ Hrnčiarska ul. 1/9, 945 01 Komárno |
11711990 | Odborná skúška a prehliadka elektrických zariadení | 1600,00 vrátane DPH |
137/2020 | 1.12.2020 | 04.12.2020 | 10.1.2021 | |
20200346 | SODOR-interiér s.r.o. Ul.Mieru 166, 945 01 Komárno |
04757797 | Zhotovenie a montáž vstavanej skrine - Hviezdičky | 1650 vrátane DPH |
124/2020 | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 10.1.2021 | |
20200351 | Haiyang s.r.o. Lučenská 402/71, 99001 Veľký Krtíš |
50938801 | Skladový kontajner | 1680,00 vrátane DPH |
169/2020 | 1.12.2020 | 04.12.2020 | 10.1.2021 | |
20200311 | IT Partner Dunajské nábr. 12, 945 01 Komárno |
36565521 | Notebooky | 1700,00 vrátane DPH |
144/2020 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 5.1.2021 | |
20200155 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | PC zostava, notebook | 1743,00 vrátane DPH |
58/2020 | 26.6.2020 | 29.06.2020 | 6.7.2020 | |
20200356 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1752,36 vrátane DPH |
30/2019 | 1.12.2020 | 04.12.2020 | 10.1.2021 | |
20200289 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plzn | 1752,36 vrátane DPH |
28/2019 z 11.4.2019 | 2.11.2020 | 10.11.2020 | 17.12.2020 | |
20200250 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1752,36 vrátane DPH |
28/2019 z 11.4.2019 | 2.10.2020 | 09.10.2020 | 8.12.2020 | |
20200219 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1752,36 bez DPH |
28/2019 z 11.4.2019 | 3.9.2020 | 14.09.2020 | 26.11.2020 | |
20200195 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2020 | 1752,36 vrátane DPH |
28/2019 z 11.4.2019 | 4.8.2020 | 17.08.2020 | 19.8.2020 | |
20200167 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 7/2020 | 1752,36 vrátane DPH |
28/2019 z 11.4.2019 | 2.7.2020 | 09.07.2020 | 17.8.2020 | |
20200140 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1752,36 vrátane DPH |
28/2019 | 2.6.2020 | 12.06.2020 | 6.7.2020 | |
20200124 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1752,36 vrátane DPH |
28/2019 | 6.5.2020 | 13.05.2020 | 26.5.2020 | |
20200095 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2020 | 1752,36 vrátane DPH |
28/2019 | 3.4.2020 | 09.04.2020 | 28.4.2020 | |
20200052 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn 3/2020 | 1752,36 vrátane DPH |
30/2019 | 03.03.2020 | 09.03.2020 | 26.4.2020 | |
20200039 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 02/2020 | 1752,36 vrátane DPH |
Zml EČ 30/2019 | 19.02.2020 | 21.02.2020 | 8.3.2020 | |
20200010 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 01/2020 | 1768,40 vrátane DPH |
Zml EČ 30/2019 | 13.01.2020 | 15.01.2020 | 8.3.2020 | |
20200174 | O.Z. Fantázia detí Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | Letný tábor Slniečka | 2176,00 vrátane DPH |
9/2020 z 13.2.2020 | 15.7.2020 | 20.07.2020 | 17.8.2020 | |
20200157 | O.Z. Fantázia detí Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | Letný tábor Lienky | 2176,00 vrátane DPH |
13/2020 | 24.6.2020 | 30.06.2020 | 6.7.2020 | |
2020025 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | El stravné poukazy za 01/2020 | 2401,93 vrátane DPH |
Zml EČ 49/2019 | 07.02.2020 | 11.02.2020 | 8.3.2020 | |
20200223 | GGFS s.r.o. Sainková 5, Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky | 2454,74 vrátane DPH |
49/2019 z 28.6.2019 | 86/2020 | 8.9.2020 | 14.09.2020 | 3.12.2020 |
20200176 | GGFS s.r.o. Sainková 5, Bratislava |
47079690 | el. stravné - odobratá strava | 2560,71 vrátane DPH |
49/2019 z 28.6.2019 | 64/2020 | 13.7.2020 | 20.07.2020 | 17.8.2020 |
202000100 | GGFS s.r.o. Sainková 5, Bratislava |
47079690 | El. stravné poukážky | 2609,35 vrátane DPH |
49/2019 | 33/2020 | 9.4.2020 | 20.04.2020 | 28.4.2020 |
20200003 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | El stravné poukazy za 12/2019 | 2642,68 vrátane DPH |
Zml EČ 49/2019 | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 8.3.2020 | |
20200196 | GGFS s.r.o. Sainková 5, Bratislava |
47079690 | El.stravné poukážky - odobratá strava | 2695,05 vrátane DPH |
49/2019 z 28.6.2019 | 74/2020 z 5.8.2020 | 5.8.2020 | 18.08.2020 | 19.8.2020 |
20200122 | GGFS, s.r.o. Sainková 5, Bratislava |
47079690 | El.stravné poukážky | 2908,75 vrátane DPH |
49/2019 | 44/2020 | 6.5.2020 | 13.05.2020 | 26.5.2020 |
20200072 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | El.stravné poukážky | 2997,16 vrátane DPH |
49/2019 | 11.3.2020 | 17.03.2020 | 26.4.2020 | |
20200392 | Tripit s.r.o. Rovná 4, 945 01 Komárno |
36534421 | Výmena okien a dverí | 3357,08 vrátane DPH |
128/2020 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 25.1.2021 | |
20200186 | Gutte s.r.o. Pačérok 3, 946 03 Kolárovo |
34113100 | Oprava hydroizolácie strechy | 3360,00 vrátane DPH |
63/2020 | 30.7.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
20200378 | GGFS s.r.o. Sainková 5, Bratislava |
47079690 | El.stravné poukážky - odobratá strava | 3362,56 vrátane DPH |
49/2019 z 28.6.2019 | 182/2020, 172/2020 | 9.12.2020 | 09.12.2020 | 11.1.2021 |
20200233 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, 94501 Komárno |
36548561 | Výmena ventilov v kotolni nad a pod rozdeľovačom vody | 3550,78 vrátane DPH |
62/2020 | 22.9.2020 | 23.09.2020 | 3.12.2020 | |
20200145 | GGFS s.r.o. Sainková 5, Bratislava |
47079690 | El.poukážky, odobratá strava | 3591,23 vrátane DPH |
51/2020 | 8.6.2020 | 12.06.2020 | 6.7.2020 | |
20200299 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | El. poukážky - hodnota odobratej stravy | 3648,96 vrátane DPH |
49/2019 y 28.6.2019 | 5.11.2020 | 05.11.2020 | 5.1.2021 | |
20200280 | Jozef Bohumel BOEL Novozámocká 597/86, 941 07 Veľký Kýr |
32744145 | Traktor záhradný | 3704,05 vrátane DPH |
131/2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | 17.12.2020 |