Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200107   ZsVs, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vyúč. vod. stoč. zráž.  508,66 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  29.05.2020  9.9.2020 
20200287   SALLDA s.r.o.
Hlavná 11, 943 01 Štúrovo		 47515848  elektro spotrebiče pre SUS č. 3  467,27 
vrátane DPH		     29.12.2020  30.12.2020  23.2.2021 
20200051   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčt. el. energie za 1/20  465,57 
bez DPH		 Zmluva č. 33836/2017    12.002.2020  18.02.2020  30.7.2020 
20200282   Gabriel Andrusko-Gamex
Vorosmartyho 4, 943 01 Štúrovo		 33664731  sietky na okná s mont. pre SUS  421,20 
bez DPH		     18.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200163   ZALA-BUS s.r.o.
589, 943 52 Mužla		 46726489  preprava detí LT za 27.7.20 a 10.8.20  400,00 
vrátane DPH		   obj.č. 25/2020  14.08.2020  26.08.2020  14.9.2020 
20200279   Mini domáce potreby
Hlavná 21, 943 01 Štúrovo		 44557558  kuchynské potreby SUS č. 3  398,00 
bez DPH		     18.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200273   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  supervízia 2.12.20 a 7.12.20  393,00 
bez DPH		   áno  15.12.2020  23.12.2020  23.2.2021 
20200272   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba wl. energie za 11/20  383,62 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    15.12.2020  18.12.2020  23.2.2021 
20200275   Diego Štúrovo
BARABÁŠ SLOVENSKO s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava		 45239134  materiál na podlahu schodov SUS č. 1  375,44 
vrátane DPH		     17.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200245   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčt.el.en. za 10/2020  369,04 
vrátane DPH		 Zmluva č. 33836/2017    12.11.2020  16.11.2020  11.2.2021 
20200081   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina		 51865467  spotr. el. energie za 03/2020  358,42 
bez DPH		 Zmluva č. 33836/2017    09.04.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200065   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina		 51865467  spotr. el. en. za 02/20  357,69 
bez DPH		 Zmluva č. 33836/2017    16.03.2020  17.03.2020  30.7.2020 
20200122   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina		 00000051  spotr. el. en. za 5/20  336,68 
vrátane DPH		 Zmluva č. 33836/2017    10.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200104   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina		 00000051  spotr. el, en, za 4/20  327,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 33836/2017    20.05.2020  21.05.2020  9.9.2020 
20200269   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo		 37311204  nábytok pre SUS č.2  323,00 
vrátane DPH		     10.12.2020  14.12.2020  23.2.2021 
20200191   Xepap s.r.o. Zvolen
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  nákup kopír.papiera  312,00 
vrátane DPH		 zmluva č. 3/2016  obj.č.48/2020  25.9.2020  30.09.2020  5.11.2020 
20200250   Mgr. Peter Kollárovič
Ul.práce 55, 945 01 Komárno		 41261097  Online prednášky zo dňa 23.10., 6.11. a 20.11.2020  300,00 
bez DPH		   obj.č. 51,57,60/2020  23.11.2020  27.11.2020  11.2.2021 
20200185   RS HealthConsulting s.r.o.
Komoča č. 372, 941 21 Komoča		 51035596  činnosť PZS  299,25 
bez DPH		 Zmluva č.9/2019    17.09.2020  18.09.2020  5.11.2020 
20200125   RS HealthConsullting s.r.o.
94121 Komoča č.372		 51035596  PZS za 6 - 7 - 8/20  299,25 
vrátane DPH		 Zmluva č.9/2019    12.06.2020  22.06.2020  9.9.2020 
20200102   RS HealthConsullting s.r.o.
94121 Komoča č.372		 51035596  činnosť PZS za 7.12.19-6.3.20  299,25 
vrátane DPH		 Zmluva č.9/2019    18.05.2020  21.05.2020  9.9.2020 
20200149   ERdiRT-R. Takács
Hájová 4, Nové Zámky 940 01		 35202238  Vykonanie revízie el. spotrebičov podľa stn 33 1610  293,5 
vrátane DPH		   obj.č. 3/2020  27.07.2020  31.07.2020  14.9.2020 
20200138   SSE a.s. Žilina
SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 00000051  Spotreba el. energie za 6/20  282,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. 33836/2017    09.07.2020  15.07.2020  11.9.2020 
20200263   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  platba za vodné a stočné za 12/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  11.12.2020  23.2.2021 
20200238   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  bud. platba za vodné a stočné za 11/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  12.11.2020  11.2.2021 
20200216   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  predd.platba na vodné 10/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200176   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  pred.platba vodného za 9/20  280,00 
bez DPH		 Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  10.09.2020  4.11.2020 
20200154   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  bp. za vodné 8/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  05.08.2020  14.9.2020 
20200144   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  bud. platba za vodné 7/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    27.05.2020  15.07.2020  11.9.2020 
20200124   ZsVs, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vodné a stočné 6/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200096   ZsVs, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  platba za vodné 5/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    23.01.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200079   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky		 36550949  predd. platby za vodné a stočné 04/20  280,00 
bez DPH		 Zmluva č.7/1000121200    23.01.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200067   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky		 36550949  predd. za vodné a stočné 03/20  280,00 
bez DPH		 Zmluva č.7/1000121200    03.10.2019  16.03.2020  30.7.2020 
20200035   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  Preddavok na vodné a stočné 02/2020  280,00 
bez DPH		 áno    03.10.2019  14.02.2020  30.7.2020 
20200004   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  záloha na vodu 1/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    03.10.2019  13.01.2020  30.1.2020 
20200174   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou		 00500801  strava detí za 9/20  269,60 
bez DPH		   obj. č. 29/2020  09.09.2020  10.09.2020  4.11.2020 
20200211   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina		 51865467  spotr.el.energie za 9/20  267,80 
bez DPH		 Zmluva č. 33836/2017    12.10.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200271   Gabriel Andrusko-Gamex
Vorosmartyho 4, 943 01 Štúrovo		 33664731  vertikálne žalúzie 3 ks s montážou   264,40 
bez DPH		     11.12.2020  18.12.2020  23.2.2021 
20200187   Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava		 36653004  revízia tech.zar. tlakových  264,00 
vrátane DPH		   obj.č. 44/2020  17.09.2020  18.09.2020  5.11.2020 
20200161   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina		 51865467  dod. a distrb. el. en. za 7/20  252,49 
vrátane DPH		 Zmluva č. 33836/2017    12.08.2020  18.08.2020  14.9.2020 
20200274   IZSÁK Company, s.r.o.
Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky		 36558311  záručný servis   251,48 
vrátane DPH		     17.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť