Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200010   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skutoč. odobr.strava 12/19  2196,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    08.01.2020  13.01.2020  30.1.2020 
20200266   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skut.odobr.strava zam. za 11/20  1770,46 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    09.12.2020  11.12.2020  23.2.2021 
20200242   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skut. odobr.strava za 10/2020  2063,47 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.11.2020  12.11.2020  11.2.2021 
20200282   Gabriel Andrusko-Gamex
Vorosmartyho 4, 943 01 Štúrovo
33664731  sietky na okná s mont. pre SUS  421,20 
bez DPH
    18.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200087   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  sejf na kľúče + kľúčenky  96,00 
bez DPH
  11/2020  23.04.2020  27.04.2020  30.7.2020 
20200187   Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
36653004  revízia tech.zar. tlakových  264,00 
vrátane DPH
  obj.č. 44/2020  17.09.2020  18.09.2020  5.11.2020 
20200179   SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku
Na lúkach 18, 934 03 Levice
00162353  raňajky a večere pre dieťa za 9/20  45,95 
bez DPH
  obj.č.38/2020  10.09.2020  16.09.2020  4.11.2020 
20200171   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet za 8/20  82,73 
vrátane DPH
áno    07.09.2020  10.09.2020  4.11.2020 
20200285   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet za 11/20  113,77 
vrátane DPH
áno    22.12.2020  22.12.2020  23.2.2021 
20200077   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet za 03/20  82,73 
bez DPH
áno    07.04.2020  08.04.2020  30.7.2020 
20200057   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet 2/20  82,73 
bez DPH
áno    06.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200136   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pristup internetu za 6/20  82,73 
vrátane DPH
áno    7.7.2020  09.07.2020  11.9.2020 
20200201   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu za 09/2020  82,73 
vrátane DPH
áno    06.10.2020  09.10.2020  26.11.2020 
20200213   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoži za 7.9.-4.10.2020  32,35 
vrátane DPH
áno    13.10.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200070   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží za 24.2.-22.3.20  23,33 
bez DPH
áno    01.04.2020  03.04.2020  30.7.2020 
20200264   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží za 2.11.-29.11.2020  23,33 
bez DPH
áno    08.12.2020  11.12.2020  23.2.2021 
20200148   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava
00181641  prenájom rohoží za 15.6-12.7.20  32,35 
vrátane DPH
áno    22.07.2020  24.07.2020  11.9.2020 
20200166   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava
00181641  prenájom rohoží za 13.7. - 9.8.20  23,33 
vrátane DPH
áno    19.08.2020  26.08.2020  14.9.2020 
20200184   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží za 10.8.-6.9.2020  23,33 
vrátane DPH
áno    17.09.2020  18.09.2020  5.11.2020 
20200243   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 5.-31.10.2020  23,33 
vrátane DPH
áno    11.11.2020  16.11.2020  11.2.2021 
20200032   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 30.12.2019-26.01.2020  32,35 
vrátane DPH
áno    07.02.2020  10.02.2020  10.2.2020 
20200090   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 23.3.-19.4.2020  32,35 
bez DPH
áno    29.04.2020  30.04.2020  30.7.2020 
20200013   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 01.12.-29.12.2019  21,37 
bez DPH
áno    17.01.2020  20.01.2020  30.1.2020 
20200036   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  Preddavok za el. energiu 02/2020  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.012020  14.02.2020  30.7.2020 
20200035   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Preddavok na vodné a stočné 02/2020  280,00 
bez DPH
áno    03.10.2019  14.02.2020  30.7.2020 
20200005   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  preddavok na el.en. 1/20  100,00 
vrátane DPH
Zm3uva č. 33836/2017    07.01.2020  13.01.2020  30.1.2020 
20200215   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platby za el.energiu za 10/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200078   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platby na el. en. 4/20  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200216   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  predd.platba na vodné 10/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200237   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platba na distr.el.en. za 11/2020  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  12.11.2020  11.2.2021 
20200067   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949  predd. za vodné a stočné 03/20  280,00 
bez DPH
Zmluva č.7/1000121200    03.10.2019  16.03.2020  30.7.2020 
20200079   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949  predd. platby za vodné a stočné 04/20  280,00 
bez DPH
Zmluva č.7/1000121200    23.01.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200176   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  pred.platba vodného za 9/20  280,00 
bez DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  10.09.2020  4.11.2020 
20200175   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  pred.platba el.energie za 9/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    07.012020  10.09.2020  4.11.2020 
20200254   Kominárstvo Štúrovo, s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo
50138961  pravidelná revízia komínov  92,40 
bez DPH
  áno  01.12.2020  04.12.2020  22.2.2021 
20200068   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  pp el. energie za 03/20  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.012020  16.03.2020  30.7.2020 
20200207   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za telekom. služby 9/20  34,00 
vrátane DPH
áno    09.10.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200011   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za telekom. služby 12/19  28,33 
vrátane DPH
áno    09.01.2020  13.01.2020  30.1.2020 
20200006   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za telekom. služby 1/20  81,73 
vrátane DPH
áno    07.01.2020  13.01.2020  30.1.2020 
20200033   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za pevné linky   34,50 
vrátane DPH
áno    07.02.2020  10.02.2020  10.2.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť