Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200020   SOŠ poľnohosp. a služieb
Na lukach 18, 934 03 Levice
00162353  strava dieťaťa 01/2020  42,20 
vrátane DPH
  53/19  31.01.2020  06.02.2020  10.2.2020 
20200016   SOŠ poľnohosp. a služieb
Na lukach 18, 934 03 Levice
00162353  strava dieťaťa 1/20  28,12 
vrátane DPH
  45/19  20.01.2020  27.01.2020  30.1.2020 
20200210   SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku
Na lúkach 18, 934 03 Levice
00162353  strava detí za 10/20  91,90 
bez DPH
  obj.č.36/2020  12.10.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200179   SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku
Na lúkach 18, 934 03 Levice
00162353  raňajky a večere pre dieťa za 9/20  45,95 
bez DPH
  obj.č.38/2020  10.09.2020  16.09.2020  4.11.2020 
20200178   SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku
Na lúkach 18, 934 03 Levice
00162353  strava raňajky a večere pre dieťa za 9/20  33,06 
bez DPH
  obj.č.36/2020  10.09.2020  16.09.2020  4.11.2020 
20200041   SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku
Na lúkach 18, 934 03 Levice
00162353  strava detí za 02/2020  84,40 
bez DPH
  44/19  20.02.2020  24.02.2020  30.7.2020 
20200229   SOŠ techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice
00893315  obedy pre deti za 10/2020  2,66 
bez DPH
  obj.č. 40/2020  02.11.2020  06.11.2020  11.2.2021 
20200226   SOŠ techniky a služieb
Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo
00891908  strava detí za 10/20  10,50 
bez DPH
  obj.č. 41/2020  28.10.2020  30.10.2020  30.11.2020 
20200204   SOŠ techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice
00893315  strava detí za 9/20  13,30 
bez DPH
  obj.č.38/2020  06.10.2020  09.10.2020  26.11.2020 
20200197   SOŠ techniky a služieb
Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo
00891908  strava detí za 09/20  22,50 
bez DPH
  obj.č. 41/2020  06.10.2020  09.10.2020  26.11.2020 
20200083   SOŠ techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice
00893315  strava detí 03/2020  2,66 
bez DPH
  54/19  09.04.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200054   SOŠ techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice
00893315  strava detí za 02/20  9,31 
bez DPH
  45/19  04.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200037   SOŠ techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice
00893315  strava detí za 01/2020  9,31 
bez DPH
  55/19  17.02.2020  18.02.2020  30.7.2020 
20200214   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  strava počas ŠH v Šamoríne 24.9.20  55,00 
bez DPH
    13.10.2020  21.10.2020  26.11.2020 
20200086   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí za 03/2020  21,60 
bez DPH
  50/19  21.04.2020  27.04.2020  30.7.2020 
20200056   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí 02/20  45,76 
bez DPH
  50/19  06.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200034   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava dieťať 01/2020  54,08 
vrátane DPH
  50/19  07.02.2020  10.02.2020  10.2.2020 
20200161   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  dod. a distrb. el. en. za 7/20  252,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.08.2020  18.08.2020  14.9.2020 
20200153   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  pp. za distr. el. en. za 8/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  05.08.2020  14.9.2020 
20200143   SSE a.s. Žilina
SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Platba za distrib. el. en. za 7/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  15.07.2020  11.9.2020 
20200138   SSE a.s. Žilina
SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  Spotreba el. energie za 6/20  282,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    09.07.2020  15.07.2020  11.9.2020 
20200123   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  spotr. el. en. za 6/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200122   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  spotr. el. en. za 5/20  336,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    10.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200104   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  spotr. el, en, za 4/20  327,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    20.05.2020  21.05.2020  9.9.2020 
20200095   SSE a.s. Žilina
SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  distribúcia elektrickej energie za 5/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200014   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka el. en. 12/19  596,94 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    17.01.2020  20.01.2020  30.1.2020 
20200005   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  preddavok na el.en. 1/20  100,00 
vrátane DPH
Zm3uva č. 33836/2017    07.01.2020  13.01.2020  30.1.2020 
20200272   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba wl. energie za 11/20  383,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    15.12.2020  18.12.2020  23.2.2021 
20200262   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  distrib.platba el.en. za 12/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    07.10.2020  11.12.2020  22.2.2021 
20200245   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt.el.en. za 10/2020  369,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.11.2020  16.11.2020  11.2.2021 
20200237   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platba na distr.el.en. za 11/2020  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  12.11.2020  11.2.2021 
20200215   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platby za el.energiu za 10/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200211   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr.el.energie za 9/20  267,80 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.10.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200183   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr.el.energie za 8/2020  237,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    17.09.2020  18.09.2020  5.11.2020 
20200175   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  pred.platba el.energie za 9/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    07.012020  10.09.2020  4.11.2020 
20200081   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr. el. energie za 03/2020  358,42 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    09.04.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200078   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platby na el. en. 4/20  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200068   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  pp el. energie za 03/20  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.012020  16.03.2020  30.7.2020 
20200065   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr. el. en. za 02/20  357,69 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    16.03.2020  17.03.2020  30.7.2020 
20200051   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. el. energie za 1/20  465,57 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.002.2020  18.02.2020  30.7.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť